COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 47   Del 18-06-2018 
 Reg. generale 85

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2017013C DEL 09/11/2017 ALLA DITTA AUTO CAMERTE DI PAOLO PASCUCCI PER RIPARAZIONE DELLA FRIZIONE SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT DOBLO'.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 51 del 30/10/2017 ad oggetto: “Servizio di sostituzione frizione sul mezzo di proprietà comunale Fiat Doblò - affidamento alla ditta "Auto Camerte" di Paolo Pascucci di Camerino (MC) - CIG Z3120897A8”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 2017013C del 09/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la Ditta AUTO CAMERTE DI PAOLO PASCUCCI, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.501,61 (I.V.A. compresa), quale compenso per la riparazione frizione effettuata sul mezzo di proprietà comunale fiat doblò;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_11907190 data richiesta 30/05/2018 Scadenza validità 27/09/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z3120897A8;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta AUTO CAMERTE DI PAOLO PASCUCCI con sede a Camerino (MC), in Loc. Cignanello n. 1, P.I. 01792620435 per euro 1.501,61 comprensivo di IVA 22%. 

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 184,20 IVA compresa, per la fattura n. 2017002C del 02/02/2017, all’ intervento 01.11-1.03.02.09.000 del Capitolo 187 del B.P. 2018, residui 2016 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 1.501,61 IVA compresa, all’ intervento 04.06-1.02.01.09.001 del Capitolo 811 per euro 301,61 e all’ intervento 04.06-1.03.02.09.000 del Capitolo 810 per euro 1.200,00 del B.P. 2018, residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

5.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

6.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 15

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-01-2019 al giorno 24-01-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 25-01-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina