COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 119   Del 29-08-2019 
 Reg. generale 173

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117_19 DEL 01.08.2019 ALLA DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA, CHIESA E SALA POLIVALENTE MESE DI LUGLIO 2019 - CIG: Z2D26B31BA

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la  determina dell'Ufficio Ragioneria n. 2 del 14.01.2019 con oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA, CHIESA E SALA POLIVALENTE PERIODO DAL 21.01.2019 AL 21.01.2020 CON LA  DITTA PLUS - SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC).";

Visto che la ditta ha regolarmente svolto il servizio richiesto;

Vista la fattura n. 117_19 del 01.08.2019 trasmessa in formato elettronico con cui la DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC) ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 220,00,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi euro 268,40 quale compenso per il servizio di pulizia della sede comunale, chiesa e sala polivalente nel mese di Luglio 2019;

Vista la regolarità contributiva della ditta PLUS SERVICES S.R.L., con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_16685431, Data richiesta 27/05/2019, Data Scadenza validità 24/09/2019,  di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	Il Cig. Z2D26B31BA;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di liquidare la fattura n. 117_19 del 01.08.2019 per euro 220,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi euro 268,40, alla ditta Plus Services s.r.l. di Camerino (MC), 62032 con sede in Località Rio snc, P. IVA 01958900431, quale compenso per il servizio di pulizia della sede comunale, chiesa e sala polivalente nel mese di Luglio 2019. 

3.	Di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 268,40, all'intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 83 del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 360

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-08-2019 al giorno 13-09-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 14-09-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina