COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 65   Del 18-07-2018 
 Reg. generale 114

Oggetto: Noleggio stampante multifunzione laser A3 per n. 36 mesi - Affidamento alla ditta Meeting srl di Pollenza (MC) Ordine Me.Pa. n. 4353635 - CIG ZF322B50E9

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-	l’art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 testualmente recita: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”

Considerato che occorre procedere all’affidamento del servizio di noleggio della stampante multifunzione formato A3, in quanto l’attuale contratto è scaduto;

Visto che per quanto sopra si è provveduto all’ordine diretto di acquisto dei prodotto occorrente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e  il parere favorevole di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1.	Di procedere all’affidamento del servizio di noleggio di una stampante laser multifunzione A3 e relative copie a colori per n. 36 mesi, attraverso acquisto diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come da allegato ordine diretto di acquisto n. 4353635 del 08/06/2018, al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

2.	Di imputare la spesa complessiva per l’anno corrente, pari ad euro 940.08 oltre IVA 22% per euro 206,82, per complessivi euro 1.146,90 all’intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex Cap. 83 del B.P. anno 2018 in fase di predisposizione gestione competenza sufficientemente disponibile.

3.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-07-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 18-07-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 307

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-11-2018 al giorno 23-11-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 24-11-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

……………………………………………

______________________________________________________________________

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina