DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 42 Del 15-06-2018 

 Reg. generale 71
Oggetto: Liquidazione a saldo fattura n. E 32 del 21/08/2017 alla ditta On Air srl di Cupramontana per la realizzazione e diffusione del servizio televisivo per la riapertura post-terremoto del ristorante "Il nido dell'Aquila" di Monte Cavallo (MC) - CIG Z581F9F9EA.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente delibera di Giunta Municipale n. 21 del 13/07/2017 ad oggetto: “Ratifica spese di funzionamento, rappresentanza e di promozione del territorio a seguito della crisi sismica iniziata il 26 ottobre 2016 per la ripresa economica del territorio comunale”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. E 32 del 21/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la Ditta ON AIR SRL DI RECANATI (MC), affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 366,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per la realizzazione e diffusione servizio tv per la riapertura post – terremoto del ristorante “Il nido dell’Aquila” di Monte Cavallo (MC);

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_10969410 data richiesta 16/03/2018 Scadenza validità 14/07/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z581F9F9EA;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta ON AIR SRL con sede a Recanati (MC), in Via Cupa Madonna di Varano n. 8, P.I. 01832070435 per un importo di euro 366,00 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 366,00 IVA compresa, all’ intervento 01.05-1.04.01.04.000 del Capitolo 2224 del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 173

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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