DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 63 Del 02-10-2018 

 Reg. generale 141
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO VARIE FATTURE LAVORI CHIESA PROVVISORIA.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  due del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 131 del 29/12/2017 ad oggetto: “Affidamento incarichi per struttura donata adibita a Chiesa situata in Piazza caduti di Nassiriya.”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Viste le fatture:

-	n. 2/E del 23/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta OFFICINA CARDUCCI MARIO DI CARDUCCI CHRISTIAN, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.195,60 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura e il montaggio di una pedana con gradini per la Chiesa provvisoria; 

-	n. 13/PA del 28/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta NEW HOUSE, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 4.270,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura e l’installazione di una porta a libro per la Chiesa provvisoria;

-	n. 1/P del 31/07/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta LA EDILEGNO, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 10.769,55 (I.V.A. compresa), quale compenso per la realizzazione del rivestimento esterno e del pergolato a copertura dell’ingresso della Chiesa;

-	n. 1 del 28/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta VEROLINI LUCA, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.440,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per l’allaccio dell’impianto elettrico e illuminazione esterna della Chiesa provvisoria;

-	n. 1 del 27/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta IMPRESA EDILE F.LLI VEROLINI DI P. & M. G. , affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.954,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per la realizzazione delle opere di fondazione per l’installazione della Chiesa provvisoria;

-	n. 09/E del 28/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta TERMOIDRAULICA FEDE DOMENICO, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 314,76 (I.V.A. compresa), quale compenso per l’allaccio dell’impianto idricoe di scarico alla rete pubblica acqua – fogna della Chiesa provvisoria;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alle liquidazioni;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_13286345 data richiesta 28/09/2018 Scadenza validità 26/01/2019, acquisito agli atti della ditta OFFICINA CARDUCCI MARIO DI CARDUCCI CHRISTIAN;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12057944 data richiesta 14/06/2018 Scadenza validità 12/10/2018, acquisito agli atti della Ditta NEW HOUSE;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12614714 data richiesta 31/07/2018 Scadenza validità 28/11/2018, della Ditta LA EDILEGNO acquisito agli atti;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12116936 data richiesta 20/06/2018 Scadenza validità 18/10/2018, acquisito agli atti della Ditta VEROLINI LUCA;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_13294622 data richiesta 28/09/2018 Scadenza validità 26/01/2019, acquisito agli atti della Ditta IMPRESA EDILE F.LLI VEROLINI;

Visti: 
-	il Cig: ZF7227149C;
-	il Cig: Z5622759F8;
-	il Cig: ZC02480290;
-	il Cig: Z242428F78;
-	il Cig: ZF0213D6CF;
-	il Cig: ZB4243231D;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare le fatture citate in premessa:

-	n. 2/E del 23/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta OFFICINA CARDUCCI MARIO DI CARDUCCI CHRISTIAN, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.195,60 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura e il montaggio di una pedana con gradini per la Chiesa provvisoria; 

-	n. 13/PA del 28/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta NEW HOUSE, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 4.270,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura e l’installazione di una porta a libro per la Chiesa provvisoria;

-	n. 1/P del 31/07/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta LA EDILEGNO, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 10.769,55 (I.V.A. compresa), quale compenso per la realizzazione del rivestimento esterno e del pergolato a copertura dell’ingresso della Chiesa;

-	n. 1 del 28/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta VEROLINI LUCA, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.440,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per l’allaccio dell’impianto elettrico e illuminazione esterna della Chiesa provvisoria;

-	n. 1 del 27/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta IMPRESA EDILE F.LLI VEROLINI DI P. & M. G. , affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.954,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per la realizzazione delle opere di fondazione per l’installazione della Chiesa provvisoria;

-	n. 09/E del 28/09/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta TERMOIDRAULICA FEDE DOMENICO, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 314,76 (I.V.A. compresa), quale compenso per l’allaccio dell’impianto idricoe di scarico alla rete pubblica acqua – fogna della Chiesa provvisoria;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 25.943,91 IVA compresa, così suddivisa:

-	Euro 6.604,24 all’ intervento 11.02-2.02.01.01.001 del Capitolo 4300 del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

-	Euro 19.339,67 all’ intervento 11.02-2.02.01.09.999 del Capitolo 2717/2 del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REG. CONTABILE

Data: 02-10-2018	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 265

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-10-2018 al giorno 20-10-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 21-10-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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