Vista e richiamata la propria determina n.19 del 29/03/2017 con la quale è stato affidato per l’anno 2017 alla TOTAL ERG SPA la fornitura di carburante per sopperire allo stato di emergenza post terremoto; 

Vista e richiamata la propria determina n.73 del 28/12/2016, con la quale è stato affidato per l’anno 2017 alla TOTAL ERG SPA  la fornitura di carburante;

Visto che la ditta ha regolarmente svolto la fornitura richiesta;

Vista la regolarità delle fatture pervenute in formato elettronico;

Vista la nota della ditta TOTAL ERG SPA con la richiesta del pagamento delle fatture emesse per la fornitura di carburante

Visto che la TOTAL ERG SPA ha prodotto le seguenti fatture:

Data Doc.	Numero Doc.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	
31.08.2017	I7333039	Fornitura carburanti 2017	€ 220,00	1000	
31.07.2017	I7305171	Fornitura carburanti 2017	€ 64,00	1000	
31.05.2017	I7209759	Fornitura carburanti 2017	€ 232,00	1000	
30.04.2017	I7159264	Fornitura carburanti 2017	€ 161,03	1000	
31.03.2017	I7126001	Fornitura carburanti 2017	€ 309,15	1000	
28.02.2017	I7096731	Fornitura carburanti 2017	€ 236,83	1000	
31.01.2017	I7058487	Fornitura carburanti 2017	€ 288,49	1000	
31.12.2016	I7022397	Fornitura carburanti 2016	€ 1.011,89	1000/1	

Vista la regolarità contributiva, rilasciata dall’inps, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_8250749 -  Data richiesta 18/10/2017 - Scadenza validità 15/02/2018;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTI: 

-	Il Cig. Z621803C7D;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1. Di liquidare, le fatture:

- n. I7333039 del 31.08.2017 di € 220,00
- n. I7305171 del 31.07.2017 di € 64,00
- n. I7209759 del 31.05.2017 di € 232,00
- n. I7159264 del 30.04.2017 di € 161,03
- n. I7126001 del 31.03.2017 di € 309,15
- n. I7096731 del 28.02.2017 di € 236,83
- n. I7058487 del 31.01.2017 di € 288,49
- n. I7022397 del 31.12.2016 di € 1.011,89

2. Di imputare la spesa di € 1.511,50 al capitolo 1000 “PRONTO INTERVENTO ACQUISTO BENI” cod.Bilancio 11.02-1.03.01.02.000

3. Di imputare la spesa di € 1.011,89 al capitolo 1000/1 “PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI” cod.Bilancio 11.02-1.03.02.09.000
  
del B.P. 2017, Gestione Competenza che presenta la dovuta disponibilità.

4. Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5. Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente.