COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 33   Del 18-03-2019 
 Reg. generale 54

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/I DEL 28.01.2018 ALLA DITTA MKC SRL DI FERMO RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA - CIG Z7826CB88F

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 5 del 21/01/2019 con oggetto: “FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MKC S.R.L. DI FERMO (FM) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7826CB88F”;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Vista la fattura n. 97/I del 28.01.2019, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 560,98 (I.V.A. 22% compresa), quale compenso per la fornitura di materiali di cancelleria;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla  liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta MCK SRL, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_15122911, data richiesta 13/02/2019, scadenza validità 13/06/2019, di cui si allega copia;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	IL Cig. Z7826CB88F
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare a saldo la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta MKC SRL con sede a Fermo, in Via Malintoppi n. 5, 63900 P. IVA 01568480444 per un importo di euro 560,98 comprensivo di IVA 22%, come da determina di impegno n. 5 del 21.01.2019;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 560,98 IVA compresa, all’intervento 01.11-1.03.01.02.000 del capitolo 94 del B. P. 2019, in fase di predisposizione, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-03-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 18-03-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 104

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-03-2019 al giorno 02-04-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 03-04-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina