DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 83 Del 09-10-2018 

 Reg. generale 150
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 4629/16/10 DEL 30/03/2018 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG Z7A160A62B

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione:

-	n. 6 del 06.02.2017 a mezzo della quale viene richiamata la precedente determina dell’Ufficio ragioneria n.4 del 25.01.2016 con oggetto: “impegno di spesa per l’anno 2016 per il conferimento alla ditta Halley informatica di Matelica del servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali: periodo   01.09.2015 / 31.08.2019, ordine MEPA n. 2339935, CIG : Z7A160A62B;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 4629/16/10 del 30/03/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 97,60 (I.V.A. compresa), quale compenso per le prestazioni eseguite; 

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta HALLEY INFORMATICA SRL, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_12076171 Data richiesta 16/06/2018 Scadenza validità 14/10/2018, di cui si allega copia;

Visti: 
-	il Cig. Z7A160A62B
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede a Matelica (MC),P.I. 00384350435 per un importo di euro 97,60 comprensivo di IVA 22%;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 73,20 IVA compresa, all’intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 83 del bilancio di previsione 2018, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-10-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 09-10-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 274

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-10-2018 al giorno 24-10-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 25-10-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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