COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 44   Del 01-04-2019 
 Reg. generale 71

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2419/16/10 del 26.02.2019 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) - CIG Z2E234AE01

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 25 del 23.04.2019 con oggetto: "IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 E ANNO 2018 - CIG Z2E234AE01."

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 2419/16/10 del 26.02.2019 trasmessa in formato elettronico con cui la ditta ha richiesto il pagamento della somma di euro 638,47 (compresa I.V.A. 22%);

Constato che con la determina sopra citata è stato assunto impegno di spesa per euro 503,30;

Preso atto che per mero errore l’impegno assunto in precedenza risulta insufficiente e che quindi occorre assumere ulteriore impegno all’intervento 01.11-1.03.02.05.000 capitolo 83 per euro 135,17; 

Accertata la regolarità della fattura sopracitata e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta HALLEY INFORMATICA SRL, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_14150183 Data richiesta 12/02/2019 Scadenza validità 12/06/2019, di cui si allega copia;

Visti: 
-	il Cig. Z2E234AE01
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di impegnare la somma di euro 135,17, poiché l’impegno già assunto risulta insufficiente, all’intervento 01.11-1.03.02.05.000 capitolo 83 del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità; 

3.	Di Liquidare a saldo la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede a Matelica (MC),P.I. 00384350435 per un importo complessivo di euro 638,47 comprensivo di IVA 22%;

4.	Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 638,47 IVA compresa, come di seguito riportato:

-	euro 103,30 all'intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 83 del B.P.2019, gestione residui 2018, che presenta la dovuta disponibilità;
-	euro 400,00 all'intervento 09.03-1.03.01.02.000 ex cap. 1574 del B.P.2019, gestione residui 2018, che presenta la dovuta disponibilità;

-	euro 135,17 all’intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 83 del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-04-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 01-04-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 123

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-04-2019 al giorno 18-04-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 19-04-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina