DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 53 Del 23-07-2018 

 Reg. generale 121
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 13 DEL 28/02/2018 ALLA DITTA NEWTEC S.R.L. PER LO SPOSTAMENTO E LA PREDISPOSIZIONE UFFICI SEDE COMUNALE PROVVISORIA  - CIG Z9121D9BDF

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 132 del 29/12/2017 ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa per il servizio di spostamento degli uffici comunali e il ripristino della rete internet e di telefonia fissa - CIG Z9121D9BDF”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 13 del 28/02/2018, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta NEWTEC S.R.L., affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 683,20 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di spostamento degli uffici comunali nella sede provvisoria di Piazza Caduti di Nassiriya;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_12528303 data richiesta 23/07/2018 Scadenza validità 20/11/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z9121D9BDF;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta NEWTEC S.R.L. con sede a Matelica (MC), in Via Aristide Merloni n. 29, P.I. 01574460430 per un importo di euro 683,20 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 683,20 IVA compresa, all’ intervento 01.11-1.03.01.02.000 del Capitolo 82 del B.P. 2018, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 239

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-08-2018 al giorno 11-09-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-09-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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