COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 122   Del 19-12-2018 
 Reg. generale 229

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2078/FE DEL 31/08/2018 E N. 2093/FE DEL 31/08/2018 ALLA DITTA KRATOS S.P.A. DI CORIANO (RN)

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 71 del 02.08.2018 avente ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA KRATOS S.P.A. DI CORIANO.”

Visti gli ordini diretti n.ro 4431157 emanato in data 02/08/2018 per l’acquisto di materiale di cancelleria (CIG: Z8A248FCBC) e ordine n.ro 4431149 emanato in data 02/08/2018 per l’acquisto di n. 240 risme di carta A4 “burgo verde” (CIG: Z9B248FC6A), ai sensi di quanto sopra citato, nei confronti della ditta KRATOS S.P.A., P.IVA 02683390401 relativo alla fornitura del materiale sopra citato a prezzo complessivo di euro 863,28 oltre IVA 22%, per complessivi euro 1.053,20.

Visto che la ditta ha regolarmente svolto la fornitura richiesta;

Viste le fatture trasmesse in formato elettronico, n. 2078/FE del 31.08.2018 e n. 2093/FE del 31.08.2018 con le quali la ditta ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.053,20 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura richiesta:

Accertata la regolarità contributiva della Ditta KRATOS S.p.A., con esito regolare di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 

-	Il CIG Z9B248FC6A; 
-  	Il CIG Z8A248FCBC
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare alla ditta KRATOS S.p.A. di Coriano (RN), Via Piane n. 36, 47853, P. IVA 02683390401, la fattura sopra citata per l'importo di euro 1.053,20 compresa IVA 22%;

3.	Di Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 1.053,20 Iva compresa, all'intervento 01.11-1.03.01.02.000 del Capitolo 82 del B.P. 2018, gestione competenza, sufficientemente disponibile; 

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-12-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-12-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 391

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-12-2018 al giorno 03-01-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 04-01-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina