COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 87   Del 19-10-2018 
 Reg. generale 159

Oggetto: Sisma del 24/08/2016 e 26-30/10/2016. Liquidazione lavoro straordinario del dipendente Germoni Giancarlo in comando all' Ufficio Speciale della Ricostruzione - mesi luglio, agosto e settembre 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con atto della delibera di Giunta n.7 del 01/02/2018, è stato concesso il comando totale del dipendente a tempo pieno indeterminato di categoria C3, geom. Giancarlo Germoni, appartenente all’Ufficio Tecnico, presso la struttura dell’Ufficio speciale per la ricostruzione – Marche – senza alcun onere per il comune di Monte Cavallo;

Vista la nota dell’USR - Marche del 01/08/2018 n.50584 assunta al protocollo dell’ente al n.1864 del 02.08.2018, con la quale vengono comunicate le ore di straordinario svolte dal geom. Giancarlo Germoni per il mese di luglio 2018, e precisamente  ore 33,53, ai fini della liquidazione delle stesse;

Vista la nota dell’USR - Marche del 10/09/2018 n.56931 assunta al protocollo dell’ente al n.2109 del 10.09.2018, con la quale vengono comunicate le ore di straordinario svolte dal geom. Giancarlo Germoni per il mese di agosto 2018, e precisamente  ore 42,37,e spese missioni 13,00,  ai fini della liquidazione delle stesse;

Vista la nota dell’USR - Marche del 03/10/2018 n.62294 assunta al protocollo dell’ente al n.2369 del 04/10/2018, con la quale vengono comunicate le ore di straordinario svolte dal geom. Giancarlo Germoni per il mese di settembre 2018, e precisamente  ore 37,29, ai fini della liquidazione delle stesse;

Precisato inoltre, che nelle stesse note si precisa che la tariffa oraria da utilizzare per  la liquidazione dello straordinario  è quella di € 14,2484 “ tariffa oraria straordinario feriale diurno CCNL  biennio economico 2008/2009”;

Dato atto, che nelle note sopra specificate è espressamente precisato che USR provvederà al rimborso degli emolumenti di cui sopra e dei relativi oneri riflessi e IRAP, previa richiesta da parte di questo Ente;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione  nei confronti del dipendente avente diritto, degli straordinari come di seguito riportati:

DIPENDENTI 	ORE ESEGUITE 
luglio
(straordinario feriale diurno)	ORE ESEGUITE
agosto (straordinario feriale diurno)	SPESE MISSIONI
agosto	ORE ESEGUITE
Settembre
(straordinario feriale diurno)	
GERMONI GIANCARLO 	33,53	42,37	13,00	37,29	

Dato atto che tali somme vengono anticipate dall’Amministrazione comunale e successivamente rendicontate all’USR - Marche che  provvede al corrispettivo rimborso;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di  contabilità;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1.	Di approvare il prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, per la liquidazione complessiva di euro 1.624,32 oltre oneri riflessi a carico dell’ente, del compenso dovuto per lavoro straordinario regolarmente prestato dal geom. Germoni Giancarlo in comando all’USR – Marche –  nel periodo luglio, agosto e settembre  2018 per un totale complessivo di ore 114 ore e 00 minuti;
 
2.	Di liquidare la somma di euro 13,00 come rimborso spese di missione relative al mese di agosto al geom. Giancarlo Germoni così come comunicato con nota dell’USR - Marche del 10/09/2018 n.56931 assunta al protocollo dell’ente al n. 2109 del 10.09.2018 ;

3.	Di imputare la spesa complessiva di € 2.161,98 ai seguenti interventi del B.P. 2018 gestione competenza sufficientemente disponibili di seguito specificati:

- € 1.624,32 all’intervento 11.02-1.01.01.01.004 ex cap.150 gestione competenza – per oneri diretti;
-€ 386,59 all’intervento 11.02-1.01.02.01.000 ex cap. 160 gestione competenza – per oneri riflessi;
-€ 138,07 all’intervento 11.02-1.02.01.01.001 ex cap. 161 gestione competenza – per IRAP;
-€ 13,00 all’intervento 1.10-1.01.01.01.0008 ex cap 58 gestione competenza – rimborso spese missioni;

4.	Dare atto che la spesa complessiva di € 2.161,98 è garantita attraverso i fondi stanziati  nel D. Lgs 189/2016, convertito nella legge n.229/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-10-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-10-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 282

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22-10-2018 al giorno 06-11-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-11-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina