COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 17   Del 13-03-2018 
 Reg. generale 28

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 24/E DEL 20/12/2017 ALLA NEW INPRINTING SRL DI CAMERINO (MC) PER SERVIZIO PUBBLICITARIO  - CIG ZD82137DFB.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente delibera di giunta Comunale n. 23 del 13/07/2017 ad oggetto: “Preventivo di spesa formulato dalla ditta Inprinting di Camerino per la pubblicazione di banner pubblicitario su testata giornalistica online "Picchio News" a carattere locale e video pubblicitario sulla piattaforma "Youtube" finalizzato al sostegno della ripresa economica e promozione turistica del territorio comunale a seguito della crisi sismica iniziata il 26 ottobre 2016 - determinazioni”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 24/E del 20/12/2017, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta NEW INPRINTING SRL DI CAMERINO (MC), affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.220,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per servizio svolto;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_10294911 data richiesta 23/01/2018 Scadenza validità 23/05/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. ZD82137DFB;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta NEW INPRINTING, con sede a Camerino (MC), in Via le Mosse n. 25, P.I. 01891900431 per un importo di euro 1.220,00 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 1.220,00 IVA compresa, così suddivisa:

-	€ 20,00 all’ intervento 12.01-1.04.01.02.002 del Capitolo 1676 
-	€ 500,00 all’ intervento 01.11-1.03.02.05.000 del Capitolo 83
-	€ 700,00 all’ intervento 12.05-1.03.01.02.000 del Capitolo 808

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 326

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-11-2018 al giorno 11-12-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-12-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina