DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 41 Del 21-06-2018 

 Reg. generale 92
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/01/2018 ALLA DITTA MKC SRL DI FERMO RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA E ARREDO BAGNI A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE PROVVISORIA E DELLA SALA POLIVLENTE SITI IN PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA - CIG Z74218781C

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 129 del 28/12/2017 con oggetto: Fornitura materiali cancelleria ed arredo bagni a servizio della sede comunale provvisoria e della sala polivalente siti in Piazza Caduti di Nassisirya - affidamento alla ditta MKC srl di Fermo (FM) ed assunzione impegno di spesa - CIG Z74218781C;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Vista la fattura n. 2 del 10/01/2018, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.159,18 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di materiali di cancelleria ed arredo bagni a servizio della sede comunale provvisoria e della sala polivalente siti in Piazza Caduti di Nassisirya;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla  liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta MCK SRL, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_11075190, data richiesta 18/06/2018, scadenza validità 16/10/2018, di cui si allega copia;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	IL Cig. Z74218781C
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare a saldo la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta MKC SRL con sede a Fermo, in via Pompeiana n. 7, 63900 P. IVA 01568480444 per un importo di euro 1.159,18 comprensivo di IVA 22%, come da determina di impegno n. 129 del 28/12/2017;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 1.159,18 IVA compresa, agli interventi del B. P. 2018, residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 168

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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