COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 114   Del 29-08-2019 
 Reg. generale 167

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/19 DEL 26.06.2019 ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI CAMERINO PER IL RICOVERO DI CANI RANDAGI - CIG: Z7328FA225

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 85 del 20.06.2019 con oggetto: “IMPEGNO DI SPESA CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI CAMERINO PER IL RICOVERO DI CANI RANDAGI - CIG: Z7328FA225”;

Visto che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio;

Vista la fattura n. 7/19 del 26.06.2019, trasmessa in formato elettronico, con cui la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 365,63 (I.V.A. compresa);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità dei singoli documenti e ritenuto di dover dare corso alla  liquidazione;

Vista la regolarità contributiva dell’UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_16360720, data richiesta 08/07/2019, scadenza validità 05/11/2019, di cui si allega copia;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	il CIG Z7328FA225
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare a saldo la fattura n. 7/19 del 26.06.2019, prodotta dalla Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Camerino con sede a Camerino (MC) in Loc. Mecciano n. 12, 62032 P.I. 01612540433, C.F. 90010050434 per un importo di euro 365,63 comprensivo di IVA 22%;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 365,63 IVA compresa, all’intervento 01.11-1.03.02.99.000 capitolo 1370 del B. P. 2019,  gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-08-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 354

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-08-2019 al giorno 13-09-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 14-09-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina