DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 60 Del 17-08-2018 

 Reg. generale 133
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENEL - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 1 del 08/01/2018 dell’Ufficio Tecnico avente ad oggetto: “Impegno di spesa ditte varie per approvvigionamenti di forniture e servizi con affidamento diretto anche mediante l'utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. - anno 2018”;

PRESO ATTO che con la determinazione sopracitata veniva assunto impegno di spesa con la ditta Enel – Servizio elettrico nazionale per euro 4.000,00 al capitolo 83 cod. bil. 01.11-1.03.02.05.000, relativo alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di proprietà Comunale per l’anno 2018;

PRESO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi , recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) ha previsto tra l’altro l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

PRESO ATTO che l’impegno precedentemente preso, risulta insufficiente alla copertura delle fatture per tutto l’anno 2018; 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere ulteriore impegno di spesa per euro 3.000,00 al capitolo 2007 cod. bil. 10.05-1.03.02.05.000;

VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità,
- il decreto legislativo 18 agosto 200 n.267,
- art.1 comma 629, legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) disposizione in materia di “Split Payment”;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di assumere impegno di spesa per euro 3.000,00, all’intervento 10.05-1.03.02.05.000 ex Capitolo 2007 "ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE UTENZE” del B.P. anno 2018, gestione competenza, sufficientemente disponibile.

3.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

4.	Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 244

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-08-2018 al giorno 12-09-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 13-09-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

……………………………………………