DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 35 Del 18-06-2018 

 Reg. generale 80
Oggetto: Liquidazione fattura n. 312 del 31/10/2017 alla ditta adriatica asfalti per l'acquisto di n. 20 sacchi di asfalto freddo - CIG: ZC42036786

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 92 del 09/10/2017 ad oggetto: “Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg. cad. - Acquisizione mediante mercato elettronico della P.A. - Assunzione impegno di spesa con la ditta Adriatica Asfalti srl di Montelabbate (PU) - CIG ZC42036786”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 312 del 31/10/2017, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta ADRIATICA ASFALTI SRL, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 439,20 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di materiale n. 20 sacchi di asfalto freddo da 25 kg cad.;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_9710708 data richiesta 22/02/2018 Scadenza validità 22/06/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. ZC42036786;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta ADRIATICA ASFALTI SRL con sede a Montelabbate (PU), in Via Lunga snc, P.I. 02395270412 per un importo di euro 439,20 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 439,20 IVA compresa, all’ intervento 10.05-1.03.01.02.000 del Capitolo 2008 del B.P. 2018, gestione residui 2017, che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 179

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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