COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 10   Del 20-02-2018 
 Reg. generale 15

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO LA FATTURA N. 428/FS DELLA DITTA KRATOS S.P.A. DI CORIANO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA . ord. n. 1934330 del 18/02/2015 CIG. ZDF134358F.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n. 2 del 18/02/2015 con oggetto:  IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA”;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Vista la fattura n. 428/FS del 14/03/2015, trasmessa in formato cartaceo, con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 175,68 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura eseguita;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dover dare corso alla  liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta KRATOS SPA, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_10570222, data richiesta 15/02/2018, scadenza validità 15/06/2018, di cui si allega copia;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	IL Cig. ZDF134358F
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare a saldo la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta KRATOS SPA con sede a Coriano – Rimini _in via Piane 36, 47853 Rimini P.I. 02683390401 per un importo di euro 175,68 comprensivo di IVA 22%, come da determina di impegno n. 2 del 18/02/2015;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 175,68 IVA compresa, agli interventi del B. P. 2018, in corso di predisposizione, gestione competenza sufficientemente disponibile;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 329

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-11-2018 al giorno 11-12-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-12-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina