COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 36   Del 18-03-2019 
 Reg. generale 60

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_19 DEL 07.03.2019 ALLA DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA, CHIESA E SALA POLIVALENTE PARTE DI GENNAIO E MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: Z2D26B31BA

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la  determina dell'Ufficio Ragioneria n. 2 del 14.01.2019 con oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA, CHIESA E SALA POLIVALENTE PERIODO DAL 21.01.2019 AL 21.01.2020 CON LA  DITTA PLUS - SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC).”;

Visto che la ditta ha regolarmente svolto il servizio richiesto;

Vista la fattura n. 27_19 del 07.03.2019 trasmessa in formato elettronico con cui la DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC) ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 275,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi euro 335,50 quale compenso per il servizio sopra elencato;

Vista la regolarità contributiva della ditta PLUS SERVICES S.R.L., con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_14958224, Data richiesta 31/01/2019, Data Scadenza validità 31/05/2019,  di cui si allega copia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

Visti: 
-	Il Cig. Z2D26B31BA;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di liquidare la somma complessiva di euro 275,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi euro   335,50, alla ditta Plus Services s.r.l. di Camerino (MC), 62032 con sede in Località Rio snc, P. IVA 01958900431, quale compenso per il servizio svolto. 

3.	Di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 335,50, all'intervento 01.11-1.03.02.13.000 ex cap. 83 art. 3 del B.P. 2019, in fase di predisposizione,  gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-03-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 18-03-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 111

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-03-2019 al giorno 03-04-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 04-04-2019 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

……………………………………………

______________________________________________________________________

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina