DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 32 Del 18-06-2018 

 Reg. generale 75
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 20.09.2017 ALLA DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 - CIG Z4D1F1F5C5.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 59 del 27/06/2017 ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa per il servizio di disinfestazione e derattizzazione anno 2017 - Ditta Folgore di Paolini Massimo di San Severino Marche (MC) - CIG Z4D1F1F5C5.”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 25 del 20/09/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Ditta FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC), affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 854,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_10390974 data richiesta 17/04/2018 Scadenza validità 15/08/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z4D1F15C5;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO con sede a San Severino Marche (MC), in Località Serralta n. 62, P.I. 01423800430 per un importo di euro 854,00 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 854,00 IVA compresa, all’ intervento 10.05-1.03.02.09.000 del Capitolo 2009 del B.P. 2018, gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 182

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

……………………………………………