DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 68 Del 09-10-2018 

 Reg. generale 151
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. I8126375 DEL 31/03/2018 DITTA ITALIANA PETROLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE  - CIG: Z621803C7D

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n.19 del 29/03/2017 ad oggetto: “Impegno di spesa ditte varie per approvvigionamenti di forniture e servizi con affidamento diretto anche mediante l'utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. - anno 2018”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. I8126375 del 31/03/2018 di euro 69,99 (I.V.A. compresa) trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta Italiana Petroli S.p.A., affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento quale compenso per la fornitura di carburante;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_11066263 data richiesta 15/06/2018 Scadenza validità 13/10/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z621803C7D;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede a Roma, in Via dell’industria n. 92, P.I. 00051570893 per un importo di euro 69,99 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 69,99 IVA compresa, all’intervento 01.11-1.03.01.02.000 del Capitolo 186 del B. P. 2018, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-10-2018	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 09-10-2018	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 275

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-10-2018 al giorno 24-10-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 25-10-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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