Preso atto che sul territorio di questo Comune si è verificato in data 26-30/10/2016 un evento sismico rilevante con conseguente danneggiamento del patrimonio edilizio pubblico e privato ed infrastrutture;

Considerato che a seguito dell’evento di cui al punto che precede, anche la sede Comunale è risultata inagibile e quindi si è provveduto ad una prima sistemazione degli uffici comunali in strutture temporanee (modulo container e casetta in legno sisma ’97) e ad un successivo trasferimento in unica struttura prefabbricata appositamente realizzata presso Piazza Caduti di Nassiriya;

Ritenuto fondamentale per lo spostamento e la riorganizzazione degli uffici comunali e degli annessi servizi igienici la fornitura di arredi, materiale di cancelleria, materiale elettrico/informatico e prodotti per servizi igienici;

Ravvisato necessario provvedere alla dotazione di arredi anche dei bagni a servizio della sala polivalente sita in Piazza Caduti di Nassiriya e realizzata sempre a seguito della crisi sismica iniziata nel 2016;

Interpellata a tal uopo la ditta MKC srl con sede legale in Via Malintoppi, 5 - 63900 Fermo (FM), P. IVA 01568480444, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura dei materiali richiesti dall’Ente al costo di euro 950,15 oltre IVA 22% per euro 209,03, per complessivi euro 1.159,18, fornitura meglio specificata nel preventivo prodotto dalla stessa impresa in data 11/12/2017 e conservato agli atti di questo Ufficio;

Ritenuto congruo il suddetto importo e considerato che per la fornitura di che trattasi non sussiste l’obbligo di approvvigionamento avvalendosi dello strumento del Mercato Elettronico della P.A. in quanto trattasi di importo inferiore ad euro 1000 al netto d’IVA ed è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2) lett. a) del D. lgs 50/2016;

Considerato di dover provvedere in merito, assumendo altresì regolare impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore;

Visto il CIG n. Z74218781C relativo alla fornitura di cui all’oggetto;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D. lgs 50/2016, direttamente alla ditta MKC srl con sede legale in Via Malintoppi, 5 - 63900 Fermo (FM), P. IVA 01568480444, la fornitura del materiale specificato in premessa e meglio dettagliato nel preventivo agli atti di questo ufficio e datato 11/12/2017, per l’importo di euro 950,15 oltre IVA 22% per euro 209,03, per complessivi euro 1.159,18 (CIG Z74218781C).

3.	Assumere impegno per la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari a complessivi euro 1.159,18 nel seguente modo:
a)	per euro 800 all’intervento 01.11/1.03.01.02.000, ex cap. 340 del Bilancio 2017, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità;
b)	per euro 359,18 all’intervento 01.05/1.03.02.09.000, ex cap. 342 del Bilancio 2017, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.