DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 29 Del 15-06-2018 

 Reg. generale 70
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2 DEL 10/08/2017 ALLA DITTA MARTINELLI LUIGI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - CIG. Z3C1F10AC7

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 57 del 20/06/2017 ad oggetto: “FORNITURA  ELETTROPOMPA NUOVA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO DELLA FRAZIONE COLLATTONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MARTINELLI LUIGI DI MACERATA (MC). CIG Z3C1F10AC7”, per un importo totale di euro 598,42; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 2 del 10/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta MARTINELLI LUIGI DI MACERATA, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 625,62 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di un elettropompa;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_10850753 data richiesta 08/03/2018 Scadenza validità 06/07/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. Z3C1F10AC7;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta MARTINELLI LUIGI con sede a Macerata, in Via Annibali n. 82/84, P.I. 00023640436 per un importo di euro 625,62 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 625,62 IVA compresa, all’ intervento 09.04-1.03.01.02.000 del Capitolo 1472 del B.P. 2018, residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 184

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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