DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 27 Del 15-06-2018 

 Reg. generale 68
Oggetto: Liquidazione a saldo fattura n. 44 del 31/07/2017 alla Ditta Cagnini Ferramenta Edilizia srl per l'acquisto di materiale per il ripristino di una recinzione in Valle San Benedetto  e di un riduttore di pressione  - CIG ZC31EAD687

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 38 del 19/05/2017 ad oggetto: “Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per il ripristino di una recinzione in Valle San Benedetto  e di un riduttore di pressione con la Ditta Cagnini  Ferramenta Edilizia SRL Fraz.Maddalena -  Muccia (MC) - CIG ZC31EAD687”; 

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 44 del 31/07/2017, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 387,28 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di materiale per il ripristino di una recinzione in Valle San Benedetto  e di un riduttore di pressione;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_11152890 data richiesta 30/03/2018 Scadenza validità 28/07/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il Cig. ZC31EAD687;
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 	
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL con sede a Muccia (MC), in Fraz. Maddalena snc, P.I. 01906120439 per un importo di euro 387,28 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 387,28 IVA compresa, così suddivisa:

-	Euro  347,21 all’ intervento 01.11-1.03.01.02.000 del Capitolo 2008 
-	Euro 44,51 all’intervento 01.11-1.03.01.02.000 del Capitolo 340 
del B.P. 2018, residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
		CECOLI PIETRO	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE

Data:           	

Il Responsabile del servizio	
		REMIGI VALENTINA	

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 186

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

……………………………………………