DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 40 Del 14-06-2018 

 Reg. generale 65
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2017000067E DEL 30/03/2017 ALLA DITTA CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la Società CONTRAM MOBILITA’ s.c.p.a deve essere indennizzata per titoli di viaggio per il II semestre 2015;

Visto che la ditta sopracitata ha regolarmente svolto le prestazioni richieste;

Vista la fattura n. 2017000067E del 30/03/2017, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta CONTRAM MOBILITA’ S.c.p.a., affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3,12 (I.V.A. compresa), quale compenso per l’integrazione titoli di viaggio agevolati II semestre 2016;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_9859765  data richiesta 06/03/2018 Scadenza validità 04/07/2018, acquisito agli atti;

Visti: 
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare la fattura citata in premessa, prodotta dalla ditta CONTRAM MOBILITA’ S.c.p.a. con sede a Camerino (MC), in Via Le Mosse n. 19/21, P.I. 01631290432 per un importo di euro 3,12 comprensivo di IVA 22%.

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 3,12 IVA compresa, all’ intervento 12.05-1.03.02.09.000 del Capitolo 902 del B.P. 2018, residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità.

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina

PARERE:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE:  in ordine alla REG. CONTABILE
Data:           	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 176

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-06-2018 al giorno 06-07-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 07-07-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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