COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia	

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 181    DEL 21-10-2019

N. 451 del Registro Generale

Oggetto: FORNITURA DI STABILIZZATO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - DITTA CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che si rende necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria delle strade Comunali in economia diretta;

VISTO che per l’esecuzione immediata degli interventi di manutenzione ordinaria delle strade Comunali si rende indispensabile l’acquisto di stabilizzato;

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi è strettamente necessaria per l’attività di manutenzione ordinaria delle strade comunali svolta dagli operai del Comune addetti alla manutenzione;

VISTO il preventivo di spesa emesso in data 05/06/2019 dalla Ditta CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA con Sede Legale in strada Maratta 70 – 05035 Narni (TR), di Euro 33,60 oltre l’IVA al 22% pari ad Euro 7,40, per un totale di Euro 41,00 relativi all’acquisto del materiale sopra indicato;

PRESO ATTO che per il servizio di cui si necessita, essendo l'importo in oggetto inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere all'assegnazione con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016  e successive integrazioni e modificazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 109 del 25/06/2019 con cui si è proceduto ad assumere, in adempimento a quanto previsto dall’art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposito impegno di spesa in favore della ditta CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA con Sede Legale in strada Maratta 70 – 05035 Narni (TR), di Euro 33,60 oltre l’IVA al 22% pari ad Euro 7,40, per un totale di Euro 41,00 relativi all’acquisto del materiale sopra indicato utile agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade del territorio comunale;

RICHIAMATO l’impegno di spesa n.228 acquisito sul capitolo 2008 del Bilancio 2019;

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il codice CIG: Z9F28F7DF6;
VISTA la Fatt. n.2552/1 del 25/06/2019 emessa dalla ditta CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA con Sede Legale in strada Maratta 70 – 05035 Narni (TR), di Euro 33,60 oltre l’IVA al 22% pari ad Euro 7,39 per un totale di Euro 40,99 relativi all’acquisto del materiale sopra indicato;

ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta inoltrata con Prot. INAIL n.118317278 del 25/09/2019 con scadenza validità 23/01/2020;

RITENUTO, in adempimento a quanto previsto dall’art.184 del T.U. n. 267/2000, di dover liquidare l’importo pari ad euro 40,99 (IVA compresa); 

VISTO che l’acquisto in parola sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la successiva liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;
DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, di:

- DI LIQUIDARE, in adempimento a quanto previsto dall’art. 184 del T.U. n. 267/2000, la Fatt. n.2552/1 del 25/06/2019 emessa dalla ditta CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA con Sede Legale in strada Maratta 70 – 05035 Narni (TR), di Euro 33,60 oltre l’IVA al 22% pari ad Euro 7,39 per un totale di Euro 40,99 relativi all’acquisto del materiale sopra indicato;

- DI IMPUTARE la spesa al capitolo 2008 del Bilancio 2019 visto l’impegno assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 109 del 25/06/2019;

- DI DARE ATTO che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;

- DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- DI DARE ATTO che si assolve agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

Letto, confermato e sottoscritto.
	Il Responsabile del servizio
	F.to SABATINI SANDRO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant’Anatolia di Narco, li           

	IL RESPONSABILE DEL
	SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sant’Anatolia di Narco, li 22-12-2019

	L’ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
	F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant’Anatolia di Narco, lì 
	IL RESPONSABILE
	SABATINI SANDRO