COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia	

AREA FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 65    DEL 10-12-2019

N. 558 del Registro Generale

Oggetto: RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la documentazione prodotta dal personale dipendente tesa ad ottenere il rimborso spese per le missioni effettuate e gli interessi dell’Amministrazione comunale;

ATTESO che in data 12/12/2019 il Responsabile dell’Area Tecnica-manutentiva Geom. Sandro Sabatini acquistato i biglietti Trenitalia per recarsi a Milano per l’incontro con tecnici del CNR per la gestione associata della Protezione Civile nell’ambito dell’Area Interna Valnerina;

VISTA la quantificazione del rimborso spettante alla dipendente Sabatini Sandro di euro 130,45; 

DATO ATTO che la liquidazione di indennità e dei rimborsi, così come proposta con il seguente provvedimento, avviene secondo quanto previsto dal CCNL del personale del comparto Enti Locali;

RICHIAMATA altresì anche la Deliberazione n. 183/2017/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Molise con cui la Corte esplicitamente delibera a favore dell’ammissibilità della liquidazione delle spese di viaggio e vitto al personale che si reca in missione;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2018

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ad assumere un impegno di spesa per un totale di euro totali 14,50;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, di dover procedere alla liquidazione delle spese di rimborso al personale dipendente che hanno anticipato le somme di che trattasi;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

- DI ASSUMERE impegno di spesa di euro 130,45 relativo al rimborso spese sostenute dal personale dipendente;

- DI RIMBORSARE, tramite atto di liquidazione, la suddetta spesa che figurerà come rimborso spese nel cedolino del mese di Dicembre 2019;

- DI IMPUTARE la spesa al cap.lo 58 “indennità e rimborsi per missioni eseguite dal personale” del Bilancio 2019;

- DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 co. 4, del D.lgs. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- DI DARE ATTO che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente per i successivi 15 giorni. 

Letto, confermato e sottoscritto.
	Il Responsabile del servizio
	F.to BIANCHI PASQUA LENA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant’Anatolia di Narco, li           

	IL RESPONSABILE DEL
	SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to BIANCHI PASQUA LENA

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 10-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sant’Anatolia di Narco, li 26-12-2019

	L’ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
	F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant’Anatolia di Narco, lì 
	IL RESPONSABILE
	BIANCHI PASQUA LENA