COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia	

AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 74    DEL 29-11-2019

N. 535 del Registro Generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le fatture pervenute dal gestore Tim spa relative a:
- Palazzo municipale:
fattura n. 8M00398159 del 07.10.2019 di € 255,74
fattura n. 8M00399166 del 07.10.2019 di € 153,72
- Scuola elementare:
fattura n. 8M00400167 del 07.10.2019 di € 178,13

VISTE le fatture pervenute dal gestore Global Power spa relative a:
- Scuola elementare:
fattura n. 2019V9014160 del 21.05.2019 di € 385,35 
fattura n. 2019V9028299 del 27.09.2019 di € 94,45
nota di credito n. 2019V9031912 del 24.10.2019 de € 78,84

VISTE le fatture pervenute dal gestore Uno Gas spa:
- fattura n. 3000311 del 18.11.2019 di € 16,64;
- nota di credito n. 3000289 del 25.10.2019 di € 16,54

VISTE le fatture pervenute dal gestore Olivi spa:
- fattura n. 16746/5 del 22.11.2019 di € 36,96;

VISTA la fattura pervenuta dal gestore Connesi relativa a:
- Altri stabili di proprietà comunale:
fattura n. 372/FA del 01/11/2019 di € 60,49

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate

Visto il Dlgs 267/00

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendo integralmente riportati di:

1) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Tim spa relative a:
- Palazzo municipale:
fattura n. 8M00398159 del 07.10.2019 di € 255,74
fattura n. 8M00399166 del 07.10.2019 di € 153,72
- Scuola elementare:
fattura n. 8M00400167 del 07.10.2019 di € 178,13

2) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Global Power spa relative a:
- Scuola elementare:
fattura n. 2019V9014160 del 21.05.2019 di € 385,35 
fattura n. 2019V9028299 del 27.09.2019 di € 94,45
nota di credito n. 2019V9031912 del 24.10.2019 de € 78,84

3) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Uno Gas spa:
- fattura n. 3000311 del 18.11.2019 di € 16,64;
- nota di credito n. 3000289 del 25.10.2019 di € 16,54

4) Liquidare le fatture pervenute dal gestore Olivi spa:
- fattura n. 16746/5 del 22.11.2019 di € 36,96;

5) Liquidare la fattura pervenuta dal gestore Connesi relativa a:
- Altri stabili di proprietà comunale:
fattura n. 372/FA del 01/11/2019 di € 60,49

6) Imputare le soprindicate somme ai seguenti capitoli di bilancio:
    - al capitolo 340 euro 97,55
    - al capitolo 692 euro 579,09
    - al capitolo 82/2 euro 409,46

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Letto, confermato e sottoscritto.
	Il Responsabile del servizio
	F.to PAMELA VIRGILI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant’Anatolia di Narco, li           

	IL RESPONSABILE DEL
	SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 03-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sant’Anatolia di Narco, li 19-12-2019

	L’ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
	F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant’Anatolia di Narco, lì 
	IL RESPONSABILE
	PAMELA VIRGILI