COPIA
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Registro Generale n. 142

DETERMINAZIONE DEL
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N. 28 DEL 20-05-2017

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: CRISI SISMICA 2016. VOLTURAZIONE UTENZE SCOLASTICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A NOME DEL COMUNE DI PIEVE TORINA. LIQUIDAZIONE FORNITURE PERIODO NOVEMBRE 2016/APRILE 2017.	

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio ERCOLI PASQUALE

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che gli eccezionali e ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016, e successivamente del 26 e del 30 ottobre 2016, hanno colpito gravemente il territorio del Comune di Pieve Torina, provocando danni ingenti e diffusi agli immobili privati e pubblici, ivi compresi gli edifici adibiti a Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado del Plesso scolastico “Mons. Paoletti”, siti in via A. De Gasperi n. 12 e 19 e contraddistinti al Foglio 23, particella 250;

CONSIDERATO che stante la dichiarazione di inagibilità degli edifici scolastici, è stato deciso il trasferimento delle attività didattiche e degli uffici amministrativi presso la tensostruttura e i relativi impianti pertinenziali di Via G. Marconi rientranti nell’ambito delle Aree di emergenza inserite nel Piano di Protezione Civile comunale, che erano nella disponibilità per concessione della Società S.O.S. Sporting Village S.A.S., con sede in Valfornace (MC);

CONSIDERATO che nel periodo emergenziale non è stato possibile effettuare l’immediata volturazione delle utenze dalla società che aveva la gestione del Centro sportivo, al Comune di Pieve Torina;

VISTE le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas trasmesse a mezzo “pec” dalla Società S.O.S. Sporting Village S.A.S., intestataria dei contratti, e afferenti il periodo novembre 2016 - aprile 2017 per un importo complessivo di € 26.858,46 di cui € 6.404,64 per energia elettrica e € 20.453,82 per gas - come di seguito riportate:
1.	fatt. n. 411700261932 del 11.01.2017 -(energia elettrica)- per un importo di euro 2075,33 
2.	fatt. n. 411701016186 del 08.02.2017 -(energia elettrica)- per un importo di euro 1254,53
3.	fatt. n. 411701912539 del 10.03.2017 -(energia elettrica)- per un importo di euro 1453,79
4.	fatt. n. 411702711248 del 08.04.2017 -(energia elettrica)- per un importo di euro 1081,75
5.	fatt. n. 411703635615 del 11.05.2017 -(energia elettrica)- per un importo di euro 539,24
6.	fatt. n. 411609596154 del 29.12.2016 -(gas)- per un importo di euro 3853,53
7.	fatt. n. 411700677106 del 25.01.2017 -(gas)- per un importo di euro 4845,16
8.	fatt. n. 411701477116 del 22.02.2017 -(gas)- per un importo di euro 795,59
9.	fatt. n. 411702303083 del 22.03.2017 -(gas)- per un importo di euro 10199,09
10.	fatt. n. 411703048986 del 20.04.2017 -(gas)- per un importo di euro 760,45

          RITENUTA la necessità di provvedere al pagamento delle utenze suddette, oltre alla volturazione dei contratti in nome del Comune di Pieve Torina;

          VISTI:
-il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
-la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;	
- lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1)DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa, le fatture relative alle forniture di energia elettrica e gas, per le utenze attive presso il Centro Sportivo che ospita la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado del Plesso scolastico “Mons. Paoletti” e i relativi uffici amministrativi, emesse per conto della società intestataria dei contratti e riferite al periodo temporale novembre 2016 - aprile 2017, nell’importo complessivo di € 26.858,46 di cui € 6.404,64 per energia elettrica e € 20.453,82 per gas;

2) DI FINANZIARE la spesa suddetta con le disponibilità del Capitolo 2449/1 del bilancio di previsione finanziario 2017;

3) DI PROCEDERE all’immediata volturazione delle utenze, trasferendo la titolarità dei contratti al Comune di Pieve Torina;

4) DI PROVVEDERE alla rendicontazione della spesa alla Regione Marche, secondo le istruzioni all’uopo impartite.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to ERCOLI PASQUALE	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì             

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to MANCINELLI LUANA	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2017    al 24-06-2017
Lì  09-06-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to ERCOLI PASQUALE	

Copia conforme all’originale.
Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	ERCOLI PASQUALE