COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 144
Data   20-05-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921900002637 DEL 30/04/2021. E-DISTRIBUZIONE SPA. ANTICIPO A CONTRIBUTO A PREVENTIVO.	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla spostamento del contatore di fornitura dell’energia elettrica ubicato all’interno del fabbricato ubicato sito in Via Largo del Teatro, denominato “Teatro Comunale”, oggetto di ristrutturazione, in quanto, nel progetto di ristrutturazione medesimo è previsto un punto di arrivo diverso dal preesistente dato l’adeguamento e la nuova predisposizione dell’impianto elettrico;

VISTA la nota ns. prot. 2825 del 22/04/2021 inviata alla E-Distribuzione spa con la quale si richiede lo spostamento del suddetto contatore;

CONSIDERATO che è necessario acquisire il preventivo per lo spostamento del contatore Enel; 

VISTA la fattura n. 0000921900002637 del 30.04.2021, protocollo n. 3075 del 03.05.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per “Anticipo contributo a preventivo” dell’importo totale di € 122,00, di cui € 100,00 per imponibile e € 22,00 per IVA al 22%;

VISTA la nota trasmessa da E-Distribuzione s.p.a. ad oggetto: “Trasmissione dati fattura per anticipo contributi. Numero presa: 4463617202003. Codice POD IT001E752332606. Enteltel 752332606. Codice rintracciabilità 293015672”;

DATO ATTO che l'importo della prestazione è inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO dover provvedere al pagamento ad E-Distribuzione Spa, P. IVA 05779711000 della somma pari ad € 100,00 oltre IVA per dar corso alla ns richiesta di preventivo; 

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_24970065, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 19.06.2021 e archiviato agli atti;

ACCERTATO CHE la spesa complessiva conseguente al presente atto, pari ad € 122,00 IVA trova imputazione al capitolo 2840/21 intervento n. 11.01-2.02.01.09.018 del bilancio comunale 2021; 

RICHIAMATA la determina n. 89 del 03.05.2019 con la quale è stata impegnata la somma necessaria;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", per la parte tuttora vigente; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente; 

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza"; 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA
1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla ditta E-Distribuzione Spa, P. IVA 05779711000, l’importo pari a € 122,00 di cui iva € 100,00 relativa alla compensazione della fattura n. 0000921900002637 del 30.04.2021, protocollo n. 3075 del 03.05.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per “Anticipo contributo a preventivo”, da accreditare sul C/C bancario n. IT69K0306902117100000009743;

3)	Di DARE MANDATO all’ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 100,00 oltre IVA per un totale di € 122,00 mediante bonifico: c/c bancario: INTESA SANPAOLO IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: BCITITMM Numero conto: 100000009743 Causale di versamento: Anticipo contributo a preventivo – n° Pod IT001E752332606 - Codice rintracciabilità 293015672;

4)	Di PRECISARE che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 22,00 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

5)	Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 122,00 necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale per l’anno in corso, al Capitolo n. 2840/21 intervento n. 11.01-2.02.01.09.018;

6)	Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

7)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 21-05-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 21-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 21-05-2021
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 382       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-05-2021	al	05-06-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 05-06-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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