COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
(Provincia di Fermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

Numero  54   Del  06-07-18

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Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SER= 
                VIZI GENERALI FINO AL 31/12/2018

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 01/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e Piano della Performance";

VISTO il provvedimento sindacale del 18/01/2018 con il con il quale il Sindaco ha nominato,quale Responsabile finanziario del Comune di Montefalcone Appennino il Rag. Cardinali Graziano;

VISTA la deliberazione della G.C. n.33 del 21/06/2018, con la quale sono state assegnate ai Responsabili dei servizi le dotazioni necessarie per il pagamento delle spese correnti necessarie a mantenere i servizi esistenti, fino alla durata dell’esercizio provvisorio;

RITENUTA la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, a norma dell’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, provvedendo a formare l’elenco delle ditte cui rivolgersi per l’approvvigionamento delle necessità;

CONSIDERATO che per l’acquisizione dei beni e servizi saranno osservate le disposizioni previste dall’articolo 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, del Regolamento comunale applicativo e dell’articolo 33 comma 3 bis del decreto legislativo suddetto;

DATO ATTO che secondo le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 – Legge 208/2015:
1.	È stata estesa a tutti i Comuni la possibilità di effettuare acquisti in maniera autonoma sotto la soglia di Euro 40.000;
2.	E’ stata consentita possibilità di non fare ricorso al MEPA per importi fino a Euro 1.000;

VISTI:
-	il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, artt.48-107-109-163 e 192;
-	il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

-	il vigente regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

1)	DI REPERIRE E APPROVARE la premessa in narrativa;

2)	DI ACQUISIRE i beni di consumo di seguito indicati ricorrendo alle ditte a fianco individuate, che sono comprese nell’Albo dei fornitori dell’Ente:

ELETTRAUTO FALERIA	MONTEGIORGIO	Manutenzione automezzi	
SO.ECO SRL	MONTEGRANARO	Servizio rifiuti	
FERMO A.S.I.T.E. SRL	FERMO	Smaltimento rifiuti	
MERCURI PIERO	MONTEFALCONE          APPENNINO	Riparazione automezzi	
LA CONCA	SMERILLO	Servizio mensa scuola infanzia	
AURORA	COMUNANZA	Servizio mensa scuola primaria	
C.I.I.P. CICLI INTEGRATI	ASCOLI PICENO	Servizio idrico	
HERA SPA	BOLOGNA	Servizio elettrico	
ENERVENTI SPA	MILANO	Servizio elettrico cimitero	
ENERGY SRL	AMANDOLA	Fornitura gasolio uffici	
PEGAS 	PORTO SAN GIORGIO	Fornitura GPL	
EUROGAS SPA	SENIGALLIA	Fornitura gas riscaldamento scuole	
TELECOM ITALIA SPA	ROMA	Servizi di telefonia	
HALLEY INFORMATICA	MATELICA	Servizi informatici	
VGE ASCENSORI	ACQUAVIVA	Manutenzione ascensori	
CHIURCHIONI LUIGI	COMUNANZA	Servizio di trasporto scolastico	
GRAFICHE GASPARI 	BOLOGNA	Materiale cancelleria	
BUFALINI STEFANO	MONTE SAN MARTINO		
SILENZI GIANCARLO	MONTEFORTINO	Riparazione automezzi	
TR GOMME 	COMUNANZA	Fornitura gomme 	
MAGGIOLI	SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA	Materiale cancelleria	
L’ARTISTICA 	SAN MARINO	Fornitura materiale uffici	
COCCI RENZO	MONTEFALCONE APPENNINO		

			

Altre eventuali Ditte per occasionali e minute forniture al momento non individuabili;

3)	DI DARE ATTO che per tali forniture sono osservate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

4)	DI IMPEGNARE la presunta spesa di euro 99.200 , agli appositi stanziamenti del bilancio 2018, ripartendola come segue:

Cap.1574 – Spese generali di funzionamento	     16.500 euro 	
Cap.1574 - Spese generali di funzionamento	
      8.500 euro	

Cap.804 - Spese per la refezione	
      15.600 euro	
		
Cap.930 - Spese di funzionamento 	
         700 euro	
		
Cap.808 - Spese diverse per l’assistenza scolastica	
      10.400 euro	

Cap.930/1 - Spese di funzionamento 	
     
       9.000 euro	

Cap.1422 - Spese per illuminazione privata sepolture 	
     
         700 euro

		
Cap.82/1 – Spese generali per uffici	       2.300 euro 	

Cap.808/1 - Spese diverse per l’assistenza scolastica 	
      13.000 euro	

Cap.114 - Spese per il servizio degli orologi pubblici	
         100 euro	

Cap.2004 - Spese per l’illuminazione pubblica	
      15.000 euro	
Cap.340/1 – Spese generali per uffici	         700 euro 	
Cap.1730 - Spese generali per uffici	
         200 euro	

Cap.85 – Spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio	         400 euro	
		
Cap.342- Manutenzione patrimonio	
       2.500 euro	
		
Cap.734 – Spese generali di funzionamento	
       1.800 euro	
Cap.2002/1- Spese per manutenzione strade 	
       1.800 euro	

5)	DI DARE ATTO che tale assegnazione provvisoria ha durata compresa tra il 1° maggio 2018 ed il 31 dicembre 2018;

6)	DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Finanziario, per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria della spesa;

7)	Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione contabile ed amministrativa delle suddette spese dietro presentazione delle fatture munite del visto di regolarità delle forniture da parte del responsabile del servizio, purché rientranti nei suddetti impegni di spesa;

8)	Di dare atto che il visto di regolarità ha valore di liquidazione tecnica di cui all'art.32 del regolamento di contabilità

								Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Montefalcone Appennino, li 
					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
							CARDINALI GRAZIANO

La presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi dal                                al               

Montefalcone Appennino li 

						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO