COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 97
Data   14-05-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 28/04/2020 DITTA BARCHETTI GRAZIANO & C. SNC - FORNITURA DI PNEUMATICI OLIO MOTORE SPAZZOLE TERGICRISTALLI E AUTOLAVAGGIO - SMART CIG: ZE42CBFB74.	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con determinazione n. 81 del 20/04/2020 ad oggetto “ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BARCHETTI GRAZIANO E C. SNC DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI N.8 PNEUMATICI SU AUTO FIAT 16 TARGATA ES556SR E SU AUTO MITHSUBISHI TARGATA AT206CA E SOSTITUZIONE OLIO MOTORE SU AUTO FIAT16 TARGATA ES556SR. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE42CBFB74” si è provveduto ad affidare la fornitura suddetta alla Ditta Barchetti Graziano e C. snc, con sede in Località Tenna, 6 Montefortino (FM) C.F./P.IVA: 01333230447, per la somma complessiva di € 722,03 IVA compresa, impegnata con stessa determina;

VISTO che la Ditta Barchetti Graziano e C. snc ha emesso Fattura 1/PA del 28/04/2020, protocollo n. 2484 del 13/05/2020 per “Cop. 205/80R/16 Ricoperte Pro Grip 2 Mitsubishi – Cop. 205/60R/16 Nuove Kleber 92H Dinaxser HP4 – Olio Motore IP 10-40 – Coppia Spazzole Tergicristalli Bosch – Autolavaggio Maindra” dell’importo complessivo di € 722,03 di cui € 591,83 per imponibile ed € 130,20 per IVA al 22%;

CONSTATATO che i lavori e la fornitura sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) ZE42CBFB74;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_21325230, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 14/08/2020 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 722,03 di cui € 591,83 per imponibile ed € 130,20 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 in corso di redazione gestione competenza, al Capitolo 1100/0, codice intervento n. 11.01-1.03.01.02.000;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2020 ad oggetto “P.R.O. – Risorse – Gestione Esercizio anno 2020”;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barchetti Graziano e C. snc, con sede in Località Tenna, 6 Montefortino (FM) C.F./P.IVA: 01333230447, a saldo della Fattura 1/PA del 28/04/2020, protocollo n. 2484 del 13/05/2020 per “Cop. 205/80R/16 Ricoperte Pro Grip 2 Mitsubishi – Cop. 205/60R/16 Nuove Kleber 92H Dinaxser HP4 – Olio Motore IP 10-40 – Coppia Spazzole Tergicristalli Bosch – Autolavaggio Maindra” dell’importo complessivo di € 722,03 di cui € 591,83 per imponibile ed € 130,20 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT30S0306969410100000002474 intestato al creditore; 

3)	Di PRECISARE che, l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 130,20 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di DARE ATTO che, la somma complessiva di € 722,03 di cui € 591,83 per imponibile ed € 130,20 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 in corso di redazione gestione competenza, al Capitolo 1100/0, codice intervento n. 11.01-1.03.01.02.000;

5)	Di PRECISARE che, ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: ZE42CBFB74;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

8)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 15-05-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 15-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 15-05-2020
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 242       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-05-2020	al	30-05-2020		;

Dalla Residenza comunale, lì 30-05-2020
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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