COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 53
Data   15-02-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 09/02/2021 ALLA DITTA CO.WORK SOCIETA' COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ESEGUITO C/O PALAZZO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2021 - SMART CIG: Z393058AE9	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con Determina n. 4 del 25/01/2021 ad oggetto “ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.WORK SOCIETA' COOPERATIVA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z393058AE9.” si è provveduto ad affidare alla Ditta Co. Work società cooperativa con sede in Via Villa Rustici, 87 Amandola (FM) P.I. 02203730441, il servizio di pulizia degli uffici comunali per l’anno 2021 per l’importo complessivo di € 2.000,00; 

VISTO che, la ditta Co.Work società cooperativa ha emesso Fattura 26 del 09/02/2021, Protocollo 986 del 11/02/2021 per “SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ESEGUITA C/O IL PALAZZO MUNICIPALE MESE DI GENNAIO” dell’importo complessivo di € 331,84 di cui € 272,00 per imponibile ed € 59,84 per IVA al 22%;

CONSTATATO che, il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z393058AE9;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_24981626, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 17/03/2021 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che, la somma complessiva di € 331,84 di cui € 272,00 per imponibile ed € 59,84 per IVA al 22%, necessaria per la copertura del servizio di pulizia interna del palazzo municipale, trova imputazione nel bilancio comunale 2021 in corso di redazione al Capitolo 83/2, codice intervento n. 01.11-1.03.02.13.002; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 ad oggetto “P.R.O. (Risorse) - Gestione esercizio provvisorio anno 2021” con la quale tra sono state assegnate al sottoscritto responsabile le risorse economiche di cui trattasi nel presente atto;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Co.Work società cooperativa con sede in via Villa Rustici, 87 Amandola (FM) P.I. 02203730441, a saldo della Fattura 26 del 09/02/2021, Protocollo 986 del 11/02/2021 per “SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ESEGUITA C/O IL PALAZZO MUNICIPALE MESE DI GENNAIO” dell’importo complessivo di € 331,84 di cui € 272,00 per imponibile ed € 59,84 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT10N0100513500000000003465 intestato al creditore; 

3)	Di PRECISARE che, l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 59,84 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di DATO ATTO che, la somma complessiva di € 331,84, necessaria per la copertura del servizio di pulizia interna del palazzo municipale, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 al Capitolo 83/2, codice intervento n. 01.11-1.03.02.13.002;

5)	Di PRECISARE che, ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z393058AE9;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	Di DARE ATTO che, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

8)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 18-02-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 18-02-2021
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 152       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18-02-2021	al	05-03-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 05-03-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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