COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 115
Data   04-05-2021	Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7009294079 del 31/01/2021, N. 7009331482 del 16/02/2021, N. 7009362966 del 28/02/2021, N. 7009400069 del 16/03/2021, N. 7009431449 del 31/03/2021, N. 7009468723 del 16/04/2021. DITTA ITALIANA PETROLI SPA. CIG: Z3726D84A0.	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTO che si rende necessario provvedere anche per l’anno 2021 all’acquisto di carburante per autotrazione per i mezzi comunali;

PREMESSO che con determinazione n. 15 del 24.01.2019, R.G. n. 21, ad oggetto “ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: Z3726D84A0”;

PREMESSO che con determinazione n. 98 del 28.04.2021, R.G. n. 159, ad oggetto “ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA”;

VISTO che la Ditta Italiana Petroli s.p.a. ha emesso le seguenti fatture “Benzina e gasolio – Benzina e gasolio self”:

fattura	prot	imp. Complessivo	imponibile	IVA 22%	
7009294079 del 31/01/2021	763 del 03/02/2021	 €                                     306,01 	 €                250,83 	 €                55,18 	
7009331482 del 16/02/2021	1205 del 17/02/2021	 €                                     465,28 	 €                381,38 	 €                83,90 	
7009362966 del 28/02/2021	1605 del 04/03/2021	 €                                 1.407,75 	 €            1.153,89 	 €              253,86 	
7009400069 del 16/03/2021	1905 del 17/03/2021	 €                                 1.199,80 	 €                983,44 	 €              216,36 	
7009431449 del 31/03/2021	2444 del 09/04/2021	 €                                     470,96 	 €                386,06 	 €                84,93 	
7009468723 del 16/04/2021	2709 del 19/04/2021	 €                                     352,99 	 €                289,34 	 €                63,65 	
TOTALE	 €                                 4.202,79 	 €            3.444,94 	 €              757,88 	

ESAMINATA la fornitura ed i lavori eseguiti per conto del Comune e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa; 

VISTO che è stata impegnata la somma di € 14.000,00 con determinazione U.T.C. n. 98 del 28.04.2021 dando atto che la stessa trova copertura all’interno dei capitoli ed interventi di seguito elencati:
Intervento 04.06-1.03.01.02.000 - Capitolo        794 (€ 7.000,00);
Intervento 10.05-1.03.01.02.000 - Capitolo   2022/7 (€ 7.000,00);

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z3726D84A0;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_ INPS_26868873, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 28.07/2021 e archiviato agli atti;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture pervenute e al pagamento della somma dovuta, nei limiti degli importi autorizzati e delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell’art. 184 del Tuel;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA
1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta IP ITALIANA PETROLI s.p.a., con sede in Via Salaria n. 1322 00100 Roma (RM), C.F. e P.I.: 00051570893, a saldo delle fatture:

fattura	prot	imp. Complessivo	imponibile	IVA 22%	
7009294079 del 31/01/2021	763 del 03/02/2021	 €                                     306,01 	 €                250,83 	 €                55,18 	
7009331482 del 16/02/2021	1205 del 17/02/2021	 €                                     465,28 	 €                381,38 	 €                83,90 	
7009362966 del 28/02/2021	1605 del 04/03/2021	 €                                 1.407,75 	 €            1.153,89 	 €              253,86 	
7009400069 del 16/03/2021	1905 del 17/03/2021	 €                                 1.199,80 	 €                983,44 	 €              216,36 	
7009431449 del 31/03/2021	2444 del 09/04/2021	 €                                     470,96 	 €                386,06 	 €                84,93 	
7009468723 del 16/04/2021	2709 del 19/04/2021	 €                                     352,99 	 €                289,34 	 €                63,65 	
TOTALE	 €                                 4.202,79 	 €            3.444,94 	 €              757,88 	

per un totale di € 3.444,94 come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT34W0103003301000000066578 intestato al creditore; 

3)	Di PRECISARE che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 757,88 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di PRECISARE che la somma di € 4.202,79 trova copertura all’interno dei capitoli ed interventi di seguito elencati:

capitolo	intervento	imp. Totale	 	TOTALE	
794	04.06-1.03.01.02.000 	€ 7.000,00	scuola minibus	 €                         1.916,35 	
2022/7	10.05-1.03.01.02.000 	€ 7.000,00	man. Strade	 €                         2.286,48 	
				 €                         4.202,83 	

del bilancio comunale anno finanziario 2021;

5)	Di PRECISARE che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z3726D84A0;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	DI DARE ATTO inoltre che:
-	Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;
-	Con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-	La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 04-05-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 04-05-2021
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 307       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-05-2021	al	19-05-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 19-05-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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