COPIA DI  DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Numero 17
Data   07-05-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA ART.21 C4 0002116967 DEL 23/04/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER DL 34/2020, ART.239 - FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE. SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - SMART CIG: Z1F30A6DD8.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina di Area Amministrativa n. 8 del 16/02/2021 ad oggetto:” DL 34/2020, ART.239 - FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE. SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE.”  si è provveduto ad affidare il servizio di che trattasi alla ditta Maggioli spa, con sede legale in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 – P.I. 02066400405, dietro corresponsione di una cifra complessiva di € 2.440,00 compresa IVA al 22%;

VISTO che la ditta Maggioli spa ha emesso Fattura 0002116967 del 23/04/2021, Protocollo 2885 del 26/04/2021 per “Pacchetto All-Digital periodo di abbonamento dal 18/02/2021 al 17/02/2024 abbonamento triennale prima annualità” dell’importo complessivo di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 22%;

ESAMINATA la fornitura ed il servizio eseguiti per conto del Comune e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa; 

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z1F30A6DD8;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_24828338, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 11.06.2021 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa inerente il servizio di Pacchetto All-Digital periodo di abbonamento dal 18/02/2021 al 17/02/2024 abbonamento triennale prima annualità, la quale trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, al Capitolo 198/4, Codice intervento n. 01.03-1.03.02.11.000;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DATO ATTO del dettato di cui all’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in relazione al quale si è nella condizione di poter procedere a liquidare la spesa di specie essendo la medesima supportata della necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità della fornitura;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023",

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Maggioli spa, con sede legale in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 – P.I. 02066400405, a saldo della Fattura 0002116967 del 23/04/2021, Protocollo 2885 del 26/04/2021 per “Pacchetto All-Digital periodo di abbonamento dal 18/02/2021 al 17/02/2024 abbonamento triennale prima annualità” dell’importo complessivo di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 440,00 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT59I0899568020000003385661 intestato al creditore;

3)	Di PRECISARE che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 440,00 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.440,00, necessaria per la copertura della spesa inerente il servizio di servizio di Pacchetto All-Digital periodo di abbonamento dal 18/02/2021 al 17/02/2024 abbonamento triennale prima annualità, la quale trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021, al Capitolo 198/4, Codice intervento n. 01.03-1.03.02.11.000;

5)	Di PRECISARE che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z1F30A6DD8;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

8)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                             F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 17-05-2021

VISTO  DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Domenico Ciaffaroni, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 17-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                      F.to Domenico Ciaffaroni

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 17-05-2021		
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Domenico Ciaffaroni

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N. 353       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-05-2021	al	01-06-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 01-06-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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