COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Numero 36
Data   18-03-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-384 DEL 12-01-2021 E FATTURA N. V3-6581 DEL 10-03-2021 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA SCUOLA PER IL PLESSO DI MONTEFORTINO - SMART CIG: Z042FD2239.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Determina n. 78 del 29/07/2020 ad oggetto “ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL  PER LA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA SCUOLA PER IL PLESSO DI MONTEFORTINO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z042FD2239” si è provveduto all’acquisto di arredi per la scuola di Montefortino in quanto tale procedura, considerata la natura dell’affidamento stesso ha garantito l’attuazione e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, richiesti dal D.Lgs. 50/2016, alla Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL con sede a SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), in Via G. Gabrielli, 1 P.IVA: 02027040019, per una somma di € 136,76 oltre IVA al 22% impegnata con la determina stessa;
   
VISTO che la Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ha emesso:
-	Fattura differita Art. 21 C4 V3-384 del 12/01/2021, Protocollo 237 del 14/01/2021 per “Arredi per la Scuola dell’Infanzia di Montefortino” dell’importo complessivo di € 66,50 di cui € 54,51 per imponibile ed € 11,99 per IVA al 22%;
-	Fattura differita Art. 21 C4 V3-6581 del 10/03/2021, Protocollo 1786 del 11/03/2021 per “Arredi per la Scuola dell’Infanzia di Montefortino” dell’importo complessivo di € 100,35 di cui € 82,25 per imponibile ed € 18,10 per IVA al 22%; 

CONSTATATO che la fornitura e i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z042FD2239;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_25989827, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 03/06/2021 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma di € 166,85 compresa IVA AL 22%, trova imputazione nel Bilancio Comunale esercizio finanziario 2021 in corso di redazione - gestione residui, al Capitolo 792/0, Intervento n. 04.06-1.03.01.02.000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto “Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 ad oggetto “P.R.O. (Risorse) - Gestione esercizio provvisorio anno 2021”;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Borgione Centro Didattico srl con sede a SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), in Via G. Gabrielli, 1 P.IVA: 02027040019, a saldo della:
-	Fattura differita Art. 21 C4 V3-384 del 12/01/2021, Protocollo 237 del 14/01/2021 per “Arredi per la Scuola dell’Infanzia di Montefortino” dell’importo complessivo di € 66,50 di cui € 54,51 per imponibile ed € 11,99 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT53P0304831110000000002285 intestato al creditore;
-	Fattura differita Art. 21 C4 V3-6581 del 10/03/2021, Protocollo 1786 del 11/03/2021 per “Arredi per la Scuola dell’Infanzia di Montefortino” dell’importo complessivo di € 100,35 di cui € 82,25 per imponibile ed € 18,10 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT53P0304831110000000002285 intestato al creditore; 

3)	Di PRECISARE che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 30,09 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di DARE ATTO che la somma di € 166,85 compresa IVA AL 22%, imputazione nel Bilancio Comunale in corso di redazione - gestione competenze, al Capitolo 792/0, Intervento n. 04.06-1.03.01.02.000;

5)	Di PRECISARE che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z042FD2239;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

8)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                           
						    F.to DOMENICO CIAFFARONI

Lì 19-03-2021

VISTO  DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Domenico Ciaffaroni, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 19-03-2021

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                           F.to DOMENICO CIAFFARONI

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 19-03-2021		
							IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                              DOMENICO CIAFFARONI
							    ANGELO VIOLA DOMENICO CIAFFARONI

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N. 214       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-03-2021	al	03-04-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 03-04-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to 

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