COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 328
Data   28-12-2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA  FATTPA 25_20 DEL 02/12/2020 ALLA DITTA CENTRO MANCIOLA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE - SMART CIG: Z192EE7BB5.	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con Determina n. 248 del 23/10/2020 ad oggetto “EMERGENZA COVID-19. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO MANCIOLA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z192EE7BB5.” si è provveduto ad affidare alla Ditta Centro Manciola di Fioretti Maria Teresa, con sede a Fermo (FM) in Via della Carriera, 58 – C.F./P.IVA: 02202070443, la fornitura suddetta per l’importo complessivo di € 900,00 IVA esente;

VISTO che, la Ditta Centro Manciola ha emesso Fattura FATTPA 25_20 del 02/12/2020, Protocollo 7105 del 04/12/2020 per “300 Mascherine chirurgiche II 10pz Gd” dell’importo complessivo di € 900,00 IVA esente;

CONSTATATO che, la fornitura è stata regolarmente eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z192EE7BB5;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_22628280, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 14/01/2021 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che, la somma complessiva di € 900,00 IVA esente, necessaria per la copertura della spesa inerente la fornitura di mascherine chirurgiche, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 al Capitolo 82/21, codice intervento n. 11.01-1.03.01.02.999;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto “Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020”;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Centro Manciola di Fioretti Maria Teresa, con sede a Fermo (FM) in Via della Carriera, 58 – C.F./P.IVA: 02202070443, a saldo della Fattura FATTPA 25_20 del 02/12/2020, Protocollo 7105 del 04/12/2020 per “300 Mascherine chirurgiche II 10pz Gd” dell’importo complessivo di € 900,00 IVA esente, da accreditare sul C/C bancario n. IT33T0876969450000070112195 intestato al creditore; 

3)	Di DARE ATTO che, la somma complessiva di € 900,00 IVA esente, trova imputazione nel bilancio comunale 2020 al Capitolo 82/21, codice intervento n. 11.01-1.03.01.02.999;

4)	Di PRECISARE che, ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice: Z192EE7BB5;

5)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

6)	Di DARE ATTO che, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

7)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 29-12-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 29-12-2020
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 768       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29-12-2020	al	13-01-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 13-01-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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