COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 13
Data   19-01-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 60 PA DEL 01/12/2020 ALL'A.S.S.A.M PER L'ACQUISTO DI UN ABETE ROSSO PER ADDOBBI NATALE 2020 - SMART CIG: ZA62F6F154.	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che, con Determina n. 291 del 26/11/2020 ad oggetto “ACQUISTO ABETE ROSSO PER ADDOBBI NATALE 2020. CIG: ZA62F6F154.” si è provveduto ad affidare all’A.S.S.A.M., con sede a Osimo (AN) in Via dell’Industria, 1 – C.F./P.IVA: 01491360424, la fornitura suddetta per l’importo complessivo di € 44,00 IVA compresa al 10%;

VISTO che, l’A.S.S.A.M. ha emesso Fattura 60 PA del 01/12/2020, Protocollo 7091 del 03/12/2020 per “Concessione n. 16949” dell’importo complessivo di € 44,00, di cui € 40,00 per imponibile ed € 4,00 per IVA al 10%;

CONSTATATO che, la fornitura è stata regolarmente eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): ZA62F6F154;

DATO ATTO che, la somma complessiva di € 67,16, di cui € 55,05 per imponibile ed € 12,11 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa inerente la fornitura di decorazioni natalizie, trova imputazione nel bilancio comunale anno finanziario 2021 in corso di redazione gestione residui, al Capitolo 82/0, codice intervento n. 01.02-1.03.01.02.000;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto “Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020”;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE all’A.S.S.A.M., con sede a Osimo (AN) in Via dell’Industria, 1 – C.F./P.IVA: 01491360424, a saldo della Fattura 60 PA del 01/12/2020, Protocollo 7091 del 03/12/2020 per “Concessione n. 16949” dell’importo complessivo di € 44,00, di cui € 40,00 per imponibile ed € 4,00 per IVA al 10%;da accreditare sul C/C bancario n. IT54E0311102600000000006926 intestato al creditore;

3)	Di PRECISARE che, l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 10% per un importo di € 4,00 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di DARE ATTO che, la somma complessiva di € 44,00 IVA compresa al 10%, trova imputazione nel bilancio comunale anno finanziario 2021 in corso di redazione gestione residui, al Capitolo 82/0, codice intervento n. 01.02-1.03.01.02.000;

5)	Di PRECISARE che, ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): ZA62F6F154;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	Di DARE ATTO che, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

8)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 21-01-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 21-01-2021
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 45       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-01-2021	al	05-02-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 05-02-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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