COPIA  DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 18
Data   25-01-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 47/1 DEL 28/12/2020 - SAL FINALE. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAPOLUOGO-RIPAVECCHIA). ELETTRO AMANDOLA SNC CUP: B61C19000200001;CIG: Z332A32FD6	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che
- con D.G. Comunale n. 72 del 19/10/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di efficientamento dell’illuminazione pubblica per le aree del cpoluogo e della frazione di Ripavecchia. 
- con determina a contrarre n. 248 del 21/10/2019 si è proceduto ad indire procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo- esecutivo per un importo complessivo di Euro 50.000,00, nonché ad impegnare la spesa complessiva di €. 50.000,00 al capitolo di spesa 2648/5 del bilancio comunale 2019, cod. intervento 08.01-2.02.01.09.013
- con determina n. 253 del 24/10/2019 si è proceduto, in seguito a procedura RDO n.2417675 effettuata tramite portale MePA, all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori alla ditta Elettro Amandola snc con sede in Via Case Innamorati 5/B, Amandola (FM) C.F./P.Iva 01193760442 per un importo contrattuale di €. 38.034,49 oltre iva come per legge;
-  in data 30/10/2019 è stato stipulato, tra il Comune di Montefortino e la ditta Elettro Amandola snc nella persona del Sig. Eleuteri Giocondo in qualità di socio titolare, apposito contratto Rep. N.ro 883/2019 per la fornitura e per lavori di “Efficientamento della pubblica illuminazione capoluogo di Montefortino e Ripavecchia_estensione impianto” per l’importo complessivo di €. 38.034,49 oltre iva al 22%;
- il codice identificativo di gara (CIG) assegnato alla procedura dal sito dell’ANAC è il seguente: Z332A32FD6;
- il codice unico di progetto (CUP) assegnato mediante procedimento telematico è il seguente: B61C19000200001;

DATO ATTO che
- in data 30/10/2019, prot. 6057 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 19, c.1 del D.M. 49/2018 s.m.i;
- che il giorno 30/10/2019 il direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori mediante la redazione di apposito verbale di consegna lavori ai sensi dell’art. 5,c.2 del D.M. 49/2018, assunto al prot. informatico al n. 6056 del 30/10/2019;

VISTO
- che in seguito ad eventi imprevedibili, legati anche all’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto è stato necessario prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori,nonché procedere alla sospensione degli stessi come meglio specificato e illustrato nella relazione sul conto finale redatta ai sensi dell’art. 14 comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018 e assunta al prot. 6716 del 19/11/2020;
- che con nota prot. 1649 del 26/03/2020 è stato comunicato dal direttore di lavori Ing. Bastiani Alessio lo stato di avanzamento lavori n. 1 (SAL 1) riferito ai lavori realizzati a tutto il 23/03/2020;
- il certificato di pagamento n. 1 prot. 1650 del 26/03/2020 per il pagamento della rata n. 1 di €.26.320,88;
- che con determina n. 67 del 06/04/2020 si è proceduto alla liquidazione alla ditta appaltatrice della fattura 9/1 del 27/03/2020 prot. 1781 del 31/03/2020 per i lavori di cui al S.A.L. 1 e al relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO che con nota prot. 5567 del 05/10/2020 è stata certificata l’ultimazione dei lavori alla data del 25/07/2020 entro i termini previsti dal contratto principale di appalto e del capitolato speciale;

VISTO che con nota prot. 6716 del 19/11/2020 è stato trasmessa da parte del Direttore dei Lavori la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori composta dai seguenti elaborati:
1)	Libretto delle misure n.2
2)	Registro di contabilità n. 2
3)	Stato finale dei lavori
4)	Sommario registro di contabilità
5)	Stima incidenza sicurezza
6)	Relazione sul conto finale art. 14,c.1 lett. e) D.M. 49/2018

DATO ATTO che con nota prot.7219 del 10/12/2020 è stato emesso Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento  a saldo della rata n. 2 di € 12.594,51 oltre iva al 22% alla ditta esecutrice dei lavori;

VISTO che la Ditta ELETTRO AMANDOLA S.n.c. ha emesso Fattura 47/1 del 28/12/2020, Protocollo 7762 del 30/12/2020 per “Lavori di efficientamento energetico Capoluogo Ripavecchia – RDO Mepa n.2417675 – Rif. Certificato di pagamento n.2 del 20/11/2020” dell’importo complessivo di € 15.365,00 di cui € 12.594,51 per imponibile ed € 2.770,79 per IVA al 22%;

CONSTATATO che la fornitura e i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z332A32FD6;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_25599174, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 11/05/2021 e archiviato agli atti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € di € 15.365,00 di cui € 12.594,51 per imponibile ed € 2.770,79 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa inerente i lavori di efficientamento energetico, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021 in corso di redazione, gestione residui, al Capitolo di spesa 2648/5, codice intervento n. 08.01-2.02.01.09.013;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto “Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 ad oggetto “P.R.O. (Risorse) - Gestione esercizio provvisorio anno 2021

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
-	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241;
-	il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Regolamento comunale di contabilità;
-	lo Statuto comunale;
-	l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1)	per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	Di LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ELETTRO AMANDOLA S.n.c. la Fattura Fattura 47/1 del 28/12/2020, Protocollo 7762 del 30/12/2020 per “Lavori di efficientamento energetico Capoluogo Ripavecchia – RDO Mepa n.2417675 – Rif. Certificato di pagamento n.2 del 20/11/2020 (SAL FINALE)” dell’importo complessivo di € 15.365,00 di cui € 12.594,51 per imponibile ed € 2.770,79 per IVA al 22%;, da accreditare sul C/C bancario n. IT36 A0306969360100000000175 intestato al creditore; 

3)	Di PRECISARE che l’IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 2.770,79 dovrà essere versata all’Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4)	Di DARE ATTO che la somma di la somma complessiva di € di € 15.365,00 di cui € 12.594,51 per imponibile ed € 2.770,79 per IVA al 22%, necessaria per la copertura della spesa inerente i lavori di efficientamento energetico, trova imputazione nel bilancio comunale esercizio finanziario 2021 in corso di redazione, gestione residui, al Capitolo di spesa 2648/5, codice intervento n. 08.01-2.02.01.09.013

5)	Di PRECISARE che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z332A32FD6;

6)	Di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

7)	Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

8)	Di PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 25-01-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 25-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                          F.to Ciaffaroni Domenico

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 25-01-2021
						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
						Ciaffaroni Domenico

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N. 50       del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione,  ai  fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza  amministrativa,  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-01-2021	al	09-02-2021		;

Dalla Residenza comunale, lì 09-02-2021
						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						F.to Sciamanna Paola

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