COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.218 del Reg. Data 12-11-019

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI PER RIPARAZIONI IN AMMINISTRA=
ZIONE  DIRETTA PRESSO DITTA EDILNOVA SRL - IMPEGNO
DI SPESA ED AFFIDAMENTO

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

VISTO che,  al fine di provvedere alle urgenti operazioni di manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONSIDERATO che allo scopo è  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:
PREVENTIVO N.1766 del 9.10.2019:

-	Rubinetto filtro  a sfera snod gommina 1/2				€  15,29
-	Braccio doccia fisso					                        €    5,78
Soffione doccia snod 1/2						€   22,34

      Spesa complessiva     €   43,41
          Iva al 22%       €   9,55
         Totale iva compresa   €   52,96
PREVENTIVO N.2058  del 12.11.2019:

-	Ferro smilavorato							€ 104,50
-	Rete cantiere						                        €   69,60

      Spesa complessiva    €   174,10
          Iva al 22%          €  38,30
         Totale iva compresa   €   212,40
PREVENTIVO N.2043 del 9.11.2019:

-	Tubo corrugato d/s passac D40				        €  16,58

          Iva al 22%       €  3,65
         Totale iva compresa   €  20,23

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 234,09 +  euro 51,50  per iva al 22% per un importo complessivo di  € 285,59;

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 285,59  iva compresa  potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2019;
COMUNICATO che il CIG dedicato è il n. Z922A9AFCE
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai,  alle manutenzioni dei vari stabili Comunali, per il corrispettivo totale di euro 285,59 IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere  al cap. 340 del bilancio previsione anno 2019 dove è prevista la sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 12-11-2019					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 13-11-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 13-11-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO