COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.323 del Reg. Data 16-10-018

Oggetto: REALIZZAZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO "M. CORRI=
DONI"  IN  VIALE DEL TRAMONTO - VIA GIULIANI - LI=
QUIDAZIONE FATTURA

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

	VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 1  del  9.1.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono stati autorizzati i Responsabili dei Servizi all'utilizzo degli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell' anno 2018, in via provvisoria e comunque nei limiti di cui all'art. 163, 1 comma, del TUEL n. 267/2000 fino al termine dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale;
		VISTA e richiamata la propria determina n. 159/2018 con la quale si affidavano i lavori per la realizzazione di un tratto di recinzione del campo sportivo “Mario Corridoni” alla ditta “Edil Primavera” di Campugiani Rodolfo con sede a San Ginesio;
		VISTA  e richiamata la propria determina n. 295/2018 con la quale si integrava l’impegno di spesa assunto precedentemente con  determina n. 159/2018;
		VISTA la fattura n. 33/E inviata in data 6.10.2018 prot. n. 11150 dalla ditta “EDILPRIMAVERA DI CAMPUGIANI RODOLFO E C. S.A.S.” per un importo totale di euro 7.202,00 iva compresa;
		ACCERTARTO che i lavori richiesti sono stati tutti ultimati ed eseguiti a regola d’arte;
		VISTO il certificato di regolarità contributiva I.N.P.S. acquisito in data 16.10.2018 prot. Inps 12488858, da quale si evince che la Ditta Edilprimavera risulta REGOLARE;
ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z5723B09D9; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti; 

D E T E R M I N A
1.	Di liquidare alla ditta EDILPRIMAVERA DI CAMPUGIANI RODOLFO E C. S.A.S.” la propria fattura n. 33/E del 6.10.2018 per una spesa complessiva di euro 7.202,00 iva compresa, prelevando la somma necessaria per euro 6.267,90 al  capitolo 2793/2 Imp. 604/17 R e sub.1 e per euro 934,10 nel capitolo 2685-99/R liquidazione n.67/16 del bilancio previsione 2018;
2.	di TRASMETTERE copia del presente Atto all’Ufficio Ragioneria, per provvedere alla liquidazione della Fattura sopra riportata.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-11-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-11-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-11-2018 al 20-11-2018.

Lì 05-11-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO