COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

II SETTORE FINANZE E TRIBUTI

N.12 del Reg. Data 05-04-017

Oggetto: RIMBORSO  INDENNITA'  CHILOMETRICA CONVENZIONE DI=
PENDENTE FERIOLI STEFANO PERIODO 01/10/2016-31/12/
2016

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   cinque del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;          

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la convenzione :

•	Tra il Comune di San Ginesio ed il Comune di Fiuminata  per l’utilizzo de dipendente Ferioli Stefano , dal 19/10/2015 al 31/12/2016 e prorogata al 31/12/2017 ,con qualifica di istruttore direttivo amministrativo (Cat. D2) per due giorni a settimana, presso l’ufficio servizi demografici del Comune di San Ginesio;
•	Dato atto che ai sensi dell’art.4 della convenzione , il Comune di San Ginesio, deve provvedere ad erogare al dipendente Ferioli Stefano, il rimborso dei chilometri effettuati dalla propria abitazione alla sede del Comune di San Ginesio (1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro effettuato);
•	Vista la documentazione fornita dal dipendente Ferioli Stefano, nota del 27/03/2017 prot.3175, con la quale chiede il rimborso spese indennità d’accesso per il periodo 01/10/2016 al 31/12/2016; 
•	per il periodo 01/10/2016 al 31/10/2016 l’indennità chilometrica è stata calcolata per il percorso Pieve Torina – San Ginesio (km 72), mentre per il periodo 01/11/2016 al 31/12/2016 l’indennità è calcolata relativamente al percorso Potenza Picena – San Ginesio(km 108) a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre, per un totale di € 533,16;
•	Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
•	Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
•	Vista  D. Lgs. n.165/2001 ;
•	Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali”;
D E T E R M I N A 

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.	Di liquidare al dipende Ferioli Stefano,  la somma di € 533,16, per il rimborso spese indennità d’accesso per il periodo 01/10/2016 al 31/12/2016 di € 533,16 al cap.60 gestione residui.
3.	Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziare di effettuare il mandato di pagamento.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	f.to DEL BELLO RAG. GIULIO	

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Lì	f.to Del Bello Giulio	

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.
Lì 11-04-2017	L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Del Bello Giulio	

Per copia conforme all’originale.

Lì 11-04-2017					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL BELLO RAG. GIULIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017.

Lì 11-04-2017	L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Del Bello Giulio