COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

III SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.18 del Reg. Data 11-10-018

Oggetto: LIQUIDAZIONE  CANONE ABBONAMENTO ACI PRA - FATTURA
N. 16279_2018

L'anno  duemiladiciotto,     il    giorno   undici del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta,  per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 183 del Tuel n. 267 del 18-8-2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Determinazione n. 08 del III^ SETTORE “Vigilanza – Attività Produttive”, in data19/09/2018, con la quale si attivava l’abbonamento ACI- PRA per la consultazione del medesimo al fine di verbalizzare gli accertamenti di violazione alle norme del CDS;
Dato atto che il servizio di cui trattasi, è conforme a quanto pattuito ed è funzionante, nonché compatibile col programma informatico in uso a questo Servizio;	, 
Preso atto che è pervenuta dall’Automobile Club d’Italia – p. i.v.a.”00493410583”, la seguente fattura elettronica ( registrata al 1022_2018):
•	 Fattura N.16279 del 18/16/2018 per l’importo complessivo di € 666,46:
Richiamato l’impegno contabile n. 222 al cap. 532/2^ dell’esercizio in corso;
Che il GIC acquisito è: “ZA22404B46”
Vista la certificazione DURC con validità sino al 13/01/2019;
Atteso che ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, si è nelle condizioni di poter procedere a liquidare la spesa di specie, essendo la medesima supportata dalla necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità contributiva e del servizio richiesto;
Rilevato che, pertanto nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
DETERMINA
1.	Che le motivazioni espresse in premessa, sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2.	Di liquidare la somma di € 666,46 (seicentosessantasei/46) compresa di importo per i.v.a. per € 120,18, a favore di “Automobile Club d’Italia” – p. i.v.a.”00493410583Societa con sede a Roma in Via Marsala,8,  a saldo della fattura N.16279 del 18/16/2018 
3.	di imputare la liquidazione della spesa di € 666,46 (seicentosessantasei/46) al capitolo 532/2^ dell’esercizio in corso – impegno n. 368_2018;
4.	Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria l’esecuzione del prescritto mandato di pagamento 
5.	Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUCONI GABRIELLA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to  Del Bello Rag. Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 08-11-2018				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 08-11-2018					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCONI GABRIELLA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 08-11-2018 al 23-11-2018.

Lì 08-11-2018				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA