COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.188 del Reg. Data 14-06-018

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STE=
FANO DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   quattordici del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.4.2018,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2018;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione, il cui punto vendita è rimasto, dopo il sisma,  l’unico disponibile nel Centro storico:
Materiale	N°	Prezzo unitario	Prezzo totale	
ancorante chimico	8	 €       7,788 	 €            62,30 	
scopa	3	 €       5,328 	 €            15,98 	
manici	3	 €       1,639 	 €              4,92 	
alza immondizia	3	 €     10,246 	 €            30,74 	
maschera antipolvere	13	 €       3,688 	 €            47,94 	
pacchi acqua liscia	16	 €     1,2300 	 €            19,68 	
set punte muro cob.	1	 €   53,2780 	 €            53,28 	
cassa porta attrezzi	3	 €     10,246 	 €            30,74 	
bobina carta industriale	6	 €       4,509 	 €            27,05 	
stoviglie lt5	1	 €     19,262 	 €            19,26 	
sacchi alimentari	1,5	 €       5,328 	 €              7,99 	
attacco ottone pvc20	2	 €       3,688 	 €              7,38 	
silicone carrozzeria	3	 €       5,328 	 €            15,98 	
telo trasparente 	7,5	 €       2,869 	 €            21,52 	
tanica carburante	1	 €     11,885 	 €            11,89 	
confezione piatti kg1	20	 €       3,934 	 €            78,68 	
set posate tris	200	 €       0,123 	 €            24,60 	
targhetta porta chiavi	20	 €       0,492 	 €              9,84 	
targhetta porta chiavi	20	 €       0,205 	 €              4,10 	
copia chiavi	98	 €          1,23 	 €          120,54 	
strofinacci medi	5	 €       1,885 	 €              9,43 	
collante da kg5	1	 €     10,246 	 €            10,25 	
passepartout	15	 €          2,05 	 €            30,75 	
liquido radiatori lt1	1	 €       2,869 	 €              2,87 	
fischer batte 10x140	50	 €          0,57 	 €            28,69 	
fischer batte 10x135	50	 €     0,4919 	 €            24,60 	
punta d.10 sds plus	1	 €   14,3440 	 €            14,34 	
piastra a L	10	 €          1,23 	 €            12,30 	
mocio completo	1	 €       7,787 	 €              7,79 	
varichina ace	1	 €       2,459 	 €              2,46 	
rotoli immondizia	18	 €       3,689 	 €            66,40 	
puntine a legno	5	 €       0,819 	 €              4,10 	
fischer sx6 s	10	 €     0,2050 	 €              2,05 	
disco 	1	 €     11,065 	 €            11,07 	
paio guanti	2	 €       4,510 	 €              9,02 	
paio guanti	2	 €          2,05 	 €              4,10 	
maschera antipolvere	2	 €       3,680 	 €              7,36 	
tuta bianca	1	 €       2,050 	 €              2,05 	
bombola gas lt10	1	 €     18,190 	 €            18,19 	
lampada led	20	 €       6,968 	 €          139,36 	
prolunga 20 mt 	1	 €     45,080 	 €            45,08 	
tuta bianca	2	 €       2,050 	 €              4,10 	
insetticida formiche	1	 €     11,060 	 €            11,06 	
bobina carta industriale	6	 €       4,508 	 €            27,05 	
tappo 1/2	2	 €          0,81 	 €              1,62 	
viti legno 4x60	6	 €       0,050 	 €              0,30 	
varichina ace	1	 €       1,639 	 €              1,64 	
anticalcare lt1	5	 €          2,05 	 €            10,25 	
testina decespugliatore	1	 €     12,295 	 €            12,30 	
kit per decespugliatore	1	 €       20,49 	 €            20,49 	
lucchetto 50	1	 €       5,738 	 €              5,74 	
catena	1	 €       4,510 	 €              4,51 	
bpresa Cisa	5	 €       2,868 	 €            14,34 	
spina Cisa	10	 €       2,050 	 €            20,50 	
sapone mani	6	 €     1,0655 	 €              6,39 	
carta igienica	3	 €       1,516 	 €              4,55 	
rotoli carta	8	 €     2,4590 	 €            19,67 	
rotoli carta	4	 €       2,295 	 €              9,18 	
cilindro Cisa	1	 €     13,110 	 €            13,11 	
chiave sportello	6	 €       6,147 	 €            36,88 	
cilindro Cisa	1	 €       20,49 	 €            20,49 	
copia chiavi	75	 €          1,23 	 €            92,25 	
set fascette plastica	5	 €       6,147 	 €            30,74 	
catena	1	 €          2,05 	 €              2,05 	
lucchetto Cisa	1	 €     6,1470 	 €              6,15 	
impregnante ad acqua	10	 €     45,082 	 €          450,82 	
guanti pz100	1	 €       5,328 	 €              5,33 	
pennello 50	10	 €          2,05 	 €            20,50 	
pennello 30	10	 €       1,804 	 €            18,04 	
guanti usa getta	4	 €          6,15 	 €            24,59 	
viti legno 4x80	500	 €     0,0655 	 €            32,75 	
viti legno 5x40	200	 €     0,0492 	 €              9,84 	
Totale forniture							       €    2.003,86
IVA 10% su € 18,19 							       €            1,82
IVA 22% su € 1.985,67							       €        436,85
Spesa complessiva prevista		                                                            €     2.442,53
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 2.442,53 potrà farsi fronte con imputazione al Cap.340 art.1: “Spese servizi per manutenzione immobili”del corrente bilancio,  che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.442,53, IVA compresa;
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente bilancio 2018, al Cap.340 art.1: “Spese servizi per manutenzione immobili”, che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-07-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018.

Lì 05-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO