COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.126 del Reg. Data 04-05-017

Oggetto: ACQUISTO  MATERIALI  PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA  DALLA  DITTA  EDILNOVA  DI SANT'ANGELO IN
PONTANO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   quattro del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTO che,  al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l’acquisizione dei vari materiali da utilizzare;
CONDERATO che allo scopo  sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla  Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:
 
rena lavata naturale – tonn.	1,81	 €          28,5 	 €             51,59 	
prolunga cemento H 20 60x60 – n.	2,00	 €       18,58 	 €             37,16 	
coperchio cemento 60x60 – n.	1,00	 €         24,20 	 €             24,20 	
mattone pieno 6x12x24 – n. 	30,00	 €          0,32 	 €               9,60 	
Cemento 425 kg.25 – n.	8,00	€          2,79	€             22,32	
rete elettrosaldata 620 300X200 –n.	1,00	 €          9,55 	 €              9,55	
tubo PVC D.100 ml.1 – n.	2,00	 €          4,25 	 €              8,50 	
collante camon rosso gr.125 – n.	1,00	 €          2,65 	 €              2,65 	
curva PVC super D.100 AP – n.	1,00	 €          1,15 	 €              1,15 	
tubo corrugato drenaggio D 75 – ml.	50,00	 €         0,93 	 €            46,50 	
presa a staffa ottone 3/8 x ½ - n.	1,00	 €          8,31 	 €              8,31 	
collare riparazione acc.M21 – n. 	1,00	 €          7,70 	 €              7,70  	
flessibile acciaio 3/8 ff cm.35 – n.	1,00	 €          2,85 	 €              2,85	
guarnizione tubo cacciata Geberit – n.	1,00	 €          2,45 	 €              2,45 	
trasporto -  n.	1,00	€        25,00	€            25,00	
				
flessibile gas ml.0,50 dx/sx – n.	1,00	 €          6,92 	 €              6,92	
guarnizione gomma gas– n.	4,00	 €          0,13 	 €              0,52 	
flessibile acciaio MF ½ cm.30 – n.	2,00	 €          3,27 	 €              6,54 	
flessibile acciaio MF ½ cm.35 – n.	1,00	 €          3,51 	 €              3,51 	
disgorgante Depurstil  lt.1 – n.	1,00	 €          8,60 	 €              8,60 	
				
tubo PVC IIP D.100 ml.1 – n.	1,00	 €          4,25 	 €               4,25 	
curva  PVC super D.100 AP –n. 	1,00	€           1,15	 €               1,15 	
canaletta cem.Land ml.1 da 150 – n.	7,00	 €         14,52 	 €           101,64 	
pianale legno pesante – n.	1,00	 €         10,50 	 €             10,50 	
griglia ghisa D 400 da 21 ml.0,5  – n.	14,00	 €         35,46 	 €           496,44 	
coperchio ghisa B 125 70x70	1,00	 €         73,20 	 €             73,20 	
coperchio ghisa B 125 60x60	1,00	 €         57,60 	 €             57,60 	
contenitore pl lt.1000 – n.	5,00	 €         60,00 	 €           300,00 	
raccordo contenitore PL – n.	5,00	 €         14,00 	 €             70,00 	
Importo totale forniture			€        1.400,40 	
IVA in ragione del 22%			€           308,09	
Totale			€        1.708,49	

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTA l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
PRECISATO che la varietà delle forniture necessarie e l’estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l’acquisto delle stesse tramite il MEPA;
DATO ATTO che alla copertura della spesa complessiva di € 1.708,49  potrà farsi fronte con imputazione al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali”  del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	DI ACQUISTARE dalla Ditta Edilnova srl di Sant’Angelo in Pontano le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti,  edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € 1.708,49, IVA compresa
3)	DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del corrente bilancio, al Cap. 340 “Forniture di beni per manutenzione edifici comunali”, che presenta sufficiente disponibilità;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 15-05-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 15-05-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 15-05-2017 al 30-05-2017.

Lì 15-05-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO