COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.51 del Reg. Data 26-05-017

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO "V. TORTORETO"

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventisei del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.lvo n. 297 del 16.04.1994 che, all’art. 159 “oneri a carico dei Comuni” norma e disciplina le competenze degli Enti locali relativamente alla scuola primaria, ponendo a carico delle amministrazioni locali le spese relative a “…rinnovamento del materiale didattico…la custodia e la pulizia delle direzioni scolastiche…”;

VISTA la legge n. 23 dell’11.01.1996 art. 3 comma 2 che dispone che i Comuni debbono provvedere alle spese varie d’ufficio e cioè a quelle che occorrono in via ordinaria e normale affinché l’organizzazione logistica permetta alla vita scolastica, nella quotidianità, di procedere (arredamento, utenze elettriche e telefoniche, provvista acqua e gas, riscaldamento ecc.); 

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla fornitura del seguente materiale igienico sanitario per i locali dell’Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” di S. Ginesio come dallo stesso segnalato:

- n. 60 lt candeggina;
- n. 30 pz rotoloni carta asciugatutto;
- n. 120 rotoli carta igienica;
- n. 100 lt detersivo per pavimenti;
- n. 36 pz sgrassatore spray;
- n. 36 pz sanitificante spray;
- n. 15 lt. Alcol denaturato;
- n. 4 conf. Guanti in lattice.

ACCERTATO che, allo scopo, si è provveduto ad ordine diretto di acquisto dei prodotti di cui trattasi   dalla ditta RHUTTEN srl di Caldarola (MC);

RILEVATO che il costo della fornitura in esame (CIG Z3E1EC8D3A) risulta essere il seguente:

- n. 60 lt candeggina;	€ 37,68   IVA escl.
- n. 30 pz rotoloni carta asciugatutto;	€ 126,00  “
- n. 120 rotoli carta igienica;	€ 258,00  “
- n. 100 lt detersivo per pavimenti;	€ 160,00  “
- n. 36 pz sgrassatore spray;	€ 79,20    “
- n. 36 pz sanitificante spray;	€ 83,52    “
- n. 15 lt. Alcol denaturato;	€ 29,43    “
- n. 4 conf. Guanti in lattice.	€ 22,36    “

TOTALE FORNITURA					€ 971,35 IVA inclusa

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 /2016;

D E T E R M I N A

-	RENDERE la premessa parte integrante;
-	AFFIDARE, la fornitura in oggetto alla ditta RHUTTEN SRL di Caldarola (MC), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 /2016;
-	IMPUTARE la spesa complessiva di € 971,35 IVA compresa al cap. 804/1 del bilancio di previsione 2017;
-	LIQUIDARE la spesa previa presentazione di regolare fattura, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
-	TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 14-06-2017
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 14-06-2017
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 14-06-2017 al 29-06-2017.

Lì 14-06-2017					
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA