COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.388 del Reg. Data 22-12-017

Oggetto: URGENTE  RIPARAZIONE    SCUOLABUS MERCEDES TARGATO
MC372646  - IMPEGNO DI SPESA.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista  la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2017,   con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 49  del  29.5.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state attribuite ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie previste nel bilancio dell' anno 2017;
premesso che il personale addetto al servizio trasporti scolastici   ha segnalato la necessità di procedere ad urgenti lavori di riparazione dello scuolabus Mercedes  targato MC372646  riguardanti in particolare freni, impianto idraulico e predisposizione per revisione; 
accertato che, nell’urgenza di avere a disposizione il mezzo in questione per la ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze natalizie,  è stata contattata nelle vie brevi la autofficina F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio,  officina di fiducia, che in data 11.12.2017 ha trasmesso il relativo preventivo di spesa, che di seguito si riassume:
Autofficina F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio
Oggetto: Preventivo lavori  Mercedes MC372646
N. Lampada H4                                                                                               	€       6,00
N. 01 Connettore                                                                                              	€       5,00
N. 02 Candelette                                                                                              	€     40,00
N. 01 Filtro aria                                                                                               	€     44,00
N. 01 Spia olio                                                                                                	€       5,00
N. 01 Kit perni fusi                                                                                          	€     55,00
N. 01 Serie pasticche freni anteriori                                                                	€     66,00
N. 02 Tubi freni                                                                                               	€     30,00
N. 01 Litro olio freni                                                                                        	€     10,00
N. 18 Litri olio LD7                                                                                         	€   108,00
N. 02 Filtri olio                                                                                               	€     24,00
N. 01 Filtro gasolio                                                                                          	€     13,00
N. 01 Batteria 100 Ah                                                                                      	€   130,00
N. 02 Spie freni                                                                                                	€     20,00
N. 02 Cuscinetti                                                                                               	€     53,00
N. 02 Paraolio                                                                                                  	€       6,00
Prenotazione per revisione                                                                             	€   135,00
Prova freni e giochi 2 assi                                                                                	€     40,00
Revisione a Piediripa                                                                                       	€     40,00
Mano d’opera                                                                                                   	€   495,00
Totale lavori e forniture   								€1.325,00
Iva 22%       										€   291,50
Spesa complessiva prevista                                                                                    	€1.616,50

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati richiesti a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture e prestazioni richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
ritenuta l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
ritenuto nel caso, trattandosi di forniture i lavori da eseguirsi direttamente in officina sul mezzo in questione,  di non potersi avvalere del CONSIP;
accertato  che  al  finanziamento della spesa complessiva di € 1.616,50 potrà farsi  fronte  con imputazione al Capitolo 794 / 2 “Spese scuolabus: manutenzione e riparazione” del  corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;                                      
D E T E R M I N A
1.	DI AFFIDARE alla Ditta F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio l’esecuzione degli urgenti  lavori di riparazione  dello scuolabus Mercedes  targato MC372646, per una spesa   complessiva di € 1.616,50,  IVA compresa, giusto preventivo richiamato in premessa;
2.	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio,  al Capitolo 794 / 2 “Spese scuolabus: manutenzione e riparazione”, che presenta sufficiente disponibilità; 
3.	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento, a prestazioni effettuate, dietro presentazione di regolare fattura munita  del visto di accettazione da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 23-01-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 23-01-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 23-01-2018 al 07-02-2018.

Lì 23-01-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO