COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.216 del Reg. Data 12-07-018

Oggetto: ORDINANZA COMMISSARIALE N. 14 DEL 17/01/2017-DEMO=
LIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA E RELATI=
VA PALESTRA SITE IN VIA ROMA E LARGO F. SARGOLINI.
LIQUIDAZIONE  ALLA  DITTA  PENNESI IMPIANTI SRL DI

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   dodici del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA  E RICHIAMATA propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di demolizione della Scuola primaria “F.Allevi” e dell’infanzia “G. Costantini” site in Via Roma e Largo F. Sargolini, dichiarate inagibili e più recuperabili in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, per un importo complessivo di € 272.000,00 così ripartito:

CONSIDERATO che con verbale del 26/05/2017 è stata certificata l’ultimazione complessiva dei lavori, sottoscritta successivamente con relazione sul conto finale e con certificato di regolare esecuzione in data 22/08/2017; 

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 87 del 19/03/2018 si è proceduto con l’approvazione del quadro economico finale, così ripartito:

CONSIDERATO che la spesa complessiva, derivante dal quadro economico finale, è già stata imputata nella parte 2° Uscita del bilancio 2017, al Cap. 2838 art. 1 dove risulta registrato l’impegno di spesa complessivo di € 272.000,00, assunto con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2017;

DATO ATTO che la spesa imputata è stata regolarmente rendicontata facendo ricorso all’Ordinanza Commissariale n. 43 del 18/12/2017 “Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n.14 del 16 gennaio 2017” e che la relativa documentazione inerente la richiesta di contributo è stata regolarmente inviata alla Struttura Commissariale di Rieti con prot. 966 e 967 del 25/01/2018 e successive integrazioni;

DATO ATTO che con Decreto n. 99 del 15/05/2018 del Commissario Straordinario del Governo è risultato ammissibile il contributo di € 128.669,73 distinto così come segue:

RIF	DETERMINA	DITTA	LAVORI	IMPORTO	CONTRATTO	IVA	TOT	
ART. 3	n. 70/2017	Giustozzi Ambiente srl di Roma	Smaltimento amianto	€ 7.200,00	€ 7.200,00	22%	€ 8.784,00	
	n. 75/207			€ 300,00	€ 300,00	22%	€ 366,00	
	n. 88/2017	Edilprimavera s.a.s	Interramento condotta Enel	€ 3.349,32	€ 3.349,32	22%	€ 4.086,17	
	n. 110/2017	Ditta Baldini Sandro	Demolizione fabbricato	€ 80.521,34	€ 80.521,34	10%	€ 88.573,47	
	n. 320/2017	Ditta Baldini Sandro	Recinzione cantiere	€ 9.248,77	€ 9.248,77	22%	€11.283,50	
	n. 85/2018	Ditta Baldini Sandro	Scavi e rimozione serbatoio	€ 2.260,00	€2.260,00	22%	€ 2.757,20	
		Ditta Pavoni Rossano	Trasporto e smaltimento rifiuti speciali	€ 10.507,70	€ 10.507,70	22%	€ 12.819,39	

PRECISATO che gli uffici tecnici della struttura operativa commissariale procederanno al riesame degli atti istruttori, al fine di procedere alla liquidazione del contributo mancante, relativo ai seguenti Operatori economici:

•	GEO 3D srl, con sede a Rieti-attività di indagini geofisiche, con importo totale € 40.882,93;
•	Geom. Gagliardini Mauro, attività di rilievo topografico, importo totale € 2.305,80;
•	Studio Idrogeoconsul del Dottor Geol. Piergiovanni Valentini, relazione geologica e geofisica, importo totale € 44.267,20;
•	Studio Geologi Associati, AB Geo Tolentino, esecuzione delle indagini geofisiche, importo totale € € 1.244,40;
•	Geom. Alessandroni Michele, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, data affidamento incarico 28/02/2017, data iscrizione all’Elenco 03/04/2018, importo totale €9.691,08;
•	New Land srl e Pavoni Rossano srl, opere di rimozione e smaltimento cisterna contenete oli combustibili, data affidamento incarico 01/06/2017, iscrizione all’Elenco speciale non effettuata ma regolare iscrizione alla White List dal 21/10/2013 e sempre rinnovata, importo totale € 15.091,77;
•	Pennesi Impianti srl, rimozione e riposizionamento proiettori di illuminazione, data affidamento incarico 15/06/2017, data iscrizione all’Elenco non ancora accertata, importo totale € 3.287,90.

CONSIDERATO che in data 09/07/2018, in seguito all’incontro con i tecnici della Sede Operativa Commissariale di Rieti, è emerso che l’ammissibilità a contributo degli importi contrattuali formalizzati con le Imprese coinvolte nell’intervento, dipende dalla loro iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori o alla White List;

DATO ATTO che la Ditta Pennesi Impianti srl presenta regolare DURC, n. prot. INPS_11098149 con scadenza 17/10/2018 ed ha presentato regolare istanza di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ID AE_020736_2018, il cui procedimento è in fase di validazione;
DATO ATTO che la Ditta Pennesi Impianti srl è stata coinvolta nell’intervento di cui all’oggetto, pur avendo effettivamente eseguito delle piccole lavorazioni, marginali rispetto all’intero intervento;

CONSIDERATO che la Ditta Pennesi Impianti srl ha presentato regolare fattura n. 4/PA del 03/11/2017 di importo pari a € 3.287,90 (di cui € 2.695,00 per lavori e € 592,90 per IVA al 22%) ;

D E T E R M I N A

1.	di RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	di APPROVARE la fattura emessa dalla Ditta Pennesi Impianti srl di Sant’Angelo in Pontano, dalla quale risulta un importo complessivo da liquidarsi pari a € 3.287,90 (di cui € 2.695,00 per lavori e € 592,90 per IVA al 22%);

3.	di AUTORIZZARE la liquidazione all’Impresa Pennesi Impianti srl di Sant’Angelo in Pontano della fattura n. 4/PA del 03/11/2017 per un importo pari a € 3.287,90 (di cui € 2.695,00 per lavori e € 592,90 per IVA al 22%) con riferimento alla Det. n. 191 del 15/06/2018, anticipando la somma necessaria con propri fondi di bilancio, in attesa che l’istruttoria facente ricorso all’Ordinanza Commissariale n. 43 del 18/12/2017, venga regolarmente completata;

4.	di TRASMETTERE copia del presente Atto al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché provveda alla liquidazione e pagamento dell’importo sopra indicato, in seguito alla presentazione di regolare fattura accettata ed approvata da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 16-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 16-07-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 16-07-2018 al 31-07-2018.

Lì 16-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO