COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

III SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.14 del Reg. Data 04-09-018

Oggetto: Liquidazione  fatture  n.  8017020575   del 30/01/
2017,n.   8718155489   dell'   11/05/2018   e   n.
8018092250  dell'11/05/2018, e messe da Poste Ita=
liane s.p.a. per il servizio  integrato di notifi=

L'anno  duemiladiciotto,     il    giorno   quattro del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta,  per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 183 del Tuel n. 267 del 18-8-2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Determinazione n. 07 del III^ SETTORE “Vigilanza – Attività Produttive”, in data16/09/2015, con la quale si rinnovava la convenzione con Poste Italiane s.p.a.  con sede a Roma in V.le Europa, 190, per la postalizzazione dei verbali al Codice della Strada, tramite il servizio SIN, per anni tre;
Dato atto che il servizio di cui trattasi, è conforme a quanto pattuito e che non vi sono ritardi nella notificazione e rendicontazione dei verbali emessi da questo Servizio, 
Preso atto che sono pervenute dalla Società Poste Italiane s.p.a.– p. i.v.a.”97103880585”, le seguenti fatture elettroniche:
•	 Fattura N.8017020575 del 30/01/2017 per l’importo complessivo di € 83,78 (ottantatre/78) a saldo di n. 100  incassi e rendicontazioni  dal 01/11/2016 al 30/11/2016;
•	Fattura n. 8718155489 dell’11/05/2018 per l’importo complessivo di € 1.213,75 a saldo di n. 100 Verbali postalizzati e notificati per il periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 30 Aprile 2018;
•	Fattura n. 8018092250 del 11/05/2018 per l’importo complessivo di 1.011,66 per il servizio integrativo alle notifiche di n. 131 atti per il periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 30 Aprile 2018; 
Richiamato l’impegno contabile n. 213 al cap. 532/2 dell’esercizio in corso;
Che il GIC acquisito è: “Z7716151EC”
Vista la certificazione DURC con validità sino al 30/10/2018;
Atteso che ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, si è nelle condizioni di poter procedere a liquidare la spesa di specie, essendo la medesima supportata dalla necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità contributiva e del servizio richiesto;
Rilevato che, pertanto nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
DETERMINA
1.	Che le motivazioni espresse in premessa, sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2.	Di liquidare la somma di € 2.309,19 (duemilatrecentonove/19) compresa di importo per i.v.a. per € 182,43, a favore della Societa “Poste Italiane s.p.a.” con sede a Roma in V.le Europa, 190, p. i.v.a.”97103880585” a saldo delle seguenti fatture: 
•	Fattura N.8017020575 del 30/01/2017 per l’importo complessivo di € 83,78 (ottantatre/78) – i.v.a. esente Serv. Post.a./r. 10/16 DPR 633/72 – indicare nella causale pagamento B=004117801702057530
•	Fattura n. 8718155489 dell’11/05/2018 per l’importo complessivo di € 1.213,75 (milleduecentotredici/75) - i.v.a. esente Serv. Post.a./r. 10/16 DPR 633/72 – indicare nella causale pagamento B=004118871815548913
•	Fattura n. 8018092250 del 11/05/2018 per l’importo complessivo di 1.011,66 (millezeroundici/66)  di cui  €  182,43 (centoottantadue/43)  per i.v.a.- indicare nella causale pagamento B=004118801809225040
•	di imputare la liquidazione della spesa di € di € 2.309,19 (duemilatrecentonove/19)     al capitolo 582/2 dell’esercizio in corso – impegno n. 213/2018;
3.	Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria l’esecuzione del prescritto mandato di pagamento 
4.	Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUCONI GABRIELLA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to  Del Bello Rag. Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-10-2018				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 19-10-2018					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCONI GABRIELLA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-10-2018 al 03-11-2018.

Lì 19-10-2018				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA