COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.5 del Reg. Data 26-03-019

Oggetto: FORNITURA  ATTREZZATURA PER  LA PULIZIA E MANUTEN=
ZIONE  DEL VERDE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO
DI SPESA.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   ventisei del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

CONSIDERATO che il personale dipendente addetto alla pulizia e manutenzione del verde pubblico ha segnalato l’urgente necessità di integrare le attrezzature a disposizione, in previsione anche della riaperture di tratti di strade in periferia a seguito della ultimazione di interventi di messa in sicurezza nelle zone classificate rosse (a seguito eventi sismici iniziati il 24.8.2016), con l’acquisto di una motosega di medie dimensioni;
DATO ATTO che, nell’urgenza di provvedere,  è stata contattata per le vie brevi la ditta Zega Stefano di Sarnano, particolarmente specializzata nella fornitura di simili attrezzature, la quale ha dato la sua immediata disponibilità alle forniture richieste, secondo il preventivo di spesa inviato in data odierna di seguito riassunto:
     Fornitura Motosega  Stihl Mod.MS193T       	             €      319,67 
     IVA in ragione del 22%					 €        70,33
Spesa complessiva prevista				             €       390,00
PRESO ATTO che occorre intervenire con sollecitudine alla fornitura delle attrezzature sopra descritte per la cura delle aree a verde e vie comunali in vista della stagione estiva;
CONSIDERATO che la ditta è notoriamente specializzata alla fornitura di materiali per le pubbliche amministrazioni con prezzi congrui con l’andamento di mercato;
VISTI:
-	l’art. 36, comma 2, lett. a) il quale disciplina gli affidamenti sotto soglia comunitaria e in particolare quelli di importo non superiore a 40.000 €, consentendo la possibilità di affidamento diretto senza necessaria consultazione di due o più operatori economici; 
-	l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-	l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale consente, per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) fino a € 40.000, la possibilità di affidare direttamente il contratto tramite determina a contrarre semplificata indicante l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni di scelta del fornitore, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento suesposto in considerazione che   l’offerta della citata Ditta è congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
ACCERTATO  che  al  finanziamento della spesa complessiva di € 390,00  potrà farsi  fronte  con imputazione al Cap. 1732/ 1 : “Acquisto servizi per parchi e giardini”   del bilancio previsione anno 2019, in fase di predisposizione , dove sarà prevista  sufficiente disponibilità;

D E T E R M I N A
1.	Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la premessa esposta in narrativa;
2.	Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Zega Stefano di Sarnano, la fornitura delle attrezzature per la manutenzione e cura dell’arredo urbano descritte nel citato preventivo, per il corrispettivo, IVA compresa, di € 390,00;
3.	Di imputare la suddetta somma al Cap. 1732/ 1 : “Acquisto servizi per parchi e giardini”   del bilancio previsione anno 2019, in fase di predisposizione, dove sarà prevista  sufficiente disponibilità;
4.	Di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa ed al successivo pagamento, a fornitura avvenuta, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 09-04-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 09-04-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 09-04-2019 al 24-04-2019.

Lì 09-04-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO